湛江市广播电视台按照建设粤西及北部湾区域性大台的发展目标，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，做好宣传，发展事业，壮大产业，是粤西地区功能较为齐全的传媒基地，由湛江人民广播电台（建于1961年）和湛江市电视台（建于1983年）组成，于2004年4月挂牌成立。

　　一、单位情况

　　（一）基本情况

　　1、主要职能

　　开展广播电视宣传，促进广播电视事业和产业发展。

　　2、机构人员情况

　　全台现有总人数682人，其中财政核拨编制466人(在职262人，财政供养离退休204人)，非财政编制人员216人（在职182人、退休34人），在职非财政编制人员中编内经费自筹人员66人(含安置在电视台的省网络在编人员27人)，编外人员116人。其中长期合同工（含聘用）90人，台临时工22人，借用工4人。

　　3、部门决算单位构成

　　部门决算单位由湛江市广播电视台单独构成。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　根据湛财预[2016]8号文件，我台2016年度部门预算为收入总预算5459.88万元，其中经费拨款1537.88万元，事业单位经营收入3922万元；支出总预算5459.88万元。相比2015年度收入总预算减少744.16万元，减少原因为广告收入下滑。

　　（二）收入支出执行情况

　　1、收入支出与预算对比分析

　　2016年度决算总收入4933.04万元，较年初预算减少526.84万元，减少原因主要为广告收入下滑。

　　2016年度决算总支出4933.04万元，较年初预算减少526.84万元，原因主要为日常开支不足部分由对外借款补充。

　　2、收入支出结构分析

　　总收入4933.04万元中财政拨款收入4766.48万元，占总收入比重为96.6%，上级补助收入61万元，占总收入比重为1.24%，事业收入104.12万元，占总收入比重为2.11 %，其他收入1.44万元，占总收入比重0.03%。

　　总支出4933.04万元中工资福利支出2419.08万元，占总支出比重为49.04%，商品服务支出1309.48万元，占总支出比重为26.55%，对个人和家庭的补助支出1099.3万元，占总支出比重为22.28%，其他资本性支出100.78万元，占总支出比重为2.04%，债务利息支出4.4万元，占总支出比重为0.09%。

　　3、重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况

　　2016年度“三公”经费共开支96.4万元，较年初预算减少111.6万元，较2015年度减少39.56万元。减少原因主要为我台压缩开支。

　　①公务用车购置及运行维护费75.88万元，较年初预算减少34.12万元，较2015年度减少14.51万元，本年公务用车购置数为0，保有量为24辆。注：公务用车购置及运行维护费包括我台公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　②公务接待费20.52万元，较年初预算减少77.48万元，较2015年度少25.05万元，本年国内公务接待共236批次，2955人次。公务接待费指我台按规定开支的各类公务接待费用。

　　（2）政府采购支出情况

　　2016年我台政府采购支出总额143.63万元，其中：政府采购货物支出138.94万元、政府采购工程支出4.54万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额143.63万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额143.63万元，占政府采购支出总额的100%。2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据来自广东政府采购信息统计网。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，我台共有车辆27辆，其中一般公务用车24辆，其他用车3辆，其他用车主要是广播电视直播转播车。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　四、预算绩效情况

　　我台对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金386.79万元，自评覆盖率达到100%。

　　对“非税收入核拨支出——股权分红收入”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出386.79万元。从评价情况来看，我台严格按规定安排各项资金收入的开支，2016年股权分红收入主要用于广播电视节目、大型活动和专题片制作，及其他日常公共经费支出，目的在于提升广播电视节目制作质量，确保安全播出，拉动广告创收。

　　我台部门决算单位由湛江市广播电视台单独构成，因此我台仅组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，支出金额及评价情况参考上面的说明。

　　五、机关运行经费支出说明

　　2016年本部门机关运行经费支出926.19万元，比2015年1106.84万元减少180.65万元，主要原因：节约开支。

　　专业名词解释

　　“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

　　机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和一致。

　　湛江市广播电视台

　　2017年12月11日

　　附件：财政拨款收入支出决算批复表

　　附件：收入决算批复表

　　附件：支出决算批复表

　　附件：收入支出决算批复表

　　附件：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附件：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　附件：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表