一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　市机关事务管理局设7个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、车辆管理科。部门预算单位包括市委办公室、市府办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室和市机关事务管理局5个单位。

　　市机关事务管理局主要职能是：

　　1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。

　　2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。

　　3、负 责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。

　　4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。

　　5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。

　　6、负责市四套班子领导交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　2016年财政供养人数771人（含市四套班子办公室及机关事务局）。其中：在职人员438人，离休人员24人，退休人员309人。

　　二、预算执行情况分析

　　（一）、收入支出执行情况

　　2016年收入支出决算18387.23万元， 其中财政拨款收入支出17935.57万元，其他收入93.02万元。比2015年增加1788.09万元。

　　1、2016年我局工资福利收入支出4730.88万元，2015年工资福利收入支出4472.89万元，2016年比2015年增加257.99万元。原因：一是人员正常晋升增资；二是社保缴费比例增加。

　　2、2016年我局商品和服务收入支出8616.08万元，2015年商品和服务收入支出8582.63万元，2016年比2015年增加33.45万元。原因：一、车改后，车辆运行费用减少。二、按财政局要求，财政局挂账365万元在2016年列支。

　　3、2016年我局个人和家庭补助4588.60万元，2015年个人和家庭补助3543.62万元，2016年比2015年增加1044.98万元。原因：一、工资调增；二、增加购房补贴和端午节、中秋节节日补贴。

　　（二）预、决算差异情况

　　1、工资福利支出：2016年年初预算数4394.90万元，2016年支出数4730.88万元，支出数与预算数比增加7.74%。增加原因：2016年人员正常晋升增资等原因增大了预算与收支的差额。

　　2、商品和服务支出：2016年年初预算数7954.36万元，2016年支出数8616.08万元，支出数与预算数比增加8.32%。增加原因：一、2016年领导班子换届会议费增加；二是按财政局要求，财政局挂账365万元在2016年列支等原因增大了预算与收支的差额。

　　3、个人和家庭补助：2016年年初预算数3072.80万元，2016年支出数4588.60万元，支出数与预算数比增加49.33%。增加原因：一是2016年人员正常增资；二是增加购房补贴、中秋节节日补贴、端午节节日补贴等原因增大了预算与收支的差额。

　　（三）“三公”经费支出说明

　　2016年“三公经费”财政拨款支出万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出4.82万元，主要用于参加香港回归周年活动期间食宿和交通、参加台湾交流团费用。比上年增加3.84万元。因公出国（境）团组数为3个，因公出国（境）人次数为5人。

　　2、公务车购置及运行维护费支出349.09万元，主要包括：（1）购置支出0万元（2）公务车保有量171辆，全年运行维护费支出349.09万元。比上年减少339.89万元。减少原因：公务车辆改革。

　　3、公务接待费支出176.45万元，主要用于接待来湛考察人员、培训会议等。比上年减少17.26万元，减少原因：严格执行中央八项规定。国内公务接待的批次为1865个，国内公务接待的人次为18524个。

　　（四）机关运行经费支出说明

　　2016年本部门机关运行经费支出971.82万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少338.02万元，减少25.81%。主要原因是：公务车辆改革。

　　（五）政府采购支出说明

　　2016年本部门政府采购支出总额953.24万元，其中：政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出460万元、政府采购服务支出173.24万元。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆171辆，其中，一般公务用车171辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

　　三、专业名词解释

　　机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

　　“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　湛江市机关事务管理局

　　2017年9月15日

2016年湛江市机关事务管理局“三公”经费支出情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年 “三公”经费支出合计530.36万元，比上年减少353.30万元。其中：因公出国（境）费4.82万元，占0.91%，比上年增加3.84万元，原因主要是参加参加台湾交流费用高；公务用车购置及运行维护费349.09万元，占65.82%，比上年减少339.89万元，增加的原因主要是公务车辆改革；公务接待费176.45万元，占33.27%，比上年减少17.26万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

　　湛江市机关事务管理局

　　2017年9月15日

附件：财政拨款收入支出决算总表

附件：收入决算表

附件：收入支出决算总表

附件：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：支出决算表