一、单位基本情况

　　我办为正处级单位，是市政府主管打击走私综合治理和海防工作的常设办事机构。

　　至2016年12月止，我办实有人数24人（5名退休人员），定编干部职工名额为17人；实有定编小车2辆；内设3个职能科室：分别是人事秘书科，下辖财务室和档案室以及资料室；协调督查科，下辖打击走私指挥调度中心；海防科，下辖海防监控中心。

　　我办主要职责是：（1）贯彻国家有关打击走私综合治理和边防工作的方针、政策、法规，研订我市反走私及海防工作政策法规，经批准后组织实施。（2）组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理；承担边防管理和控制工作。（3）处理群众有关反走私、边防的来信来访和举报，组织协调各地、有关部门调查重大走私及相关边防问题的线索，督促、指导案发地有关部门查处举报的走私贩私及有关边防案件。（4）组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关边防的突发事件。（5）调研、收集有关走私、反走私和海边防情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、规律及有关边防形势等，并将有关情况报告市政府领导及通报有关部门。（6）承担市海防与打击走私委员会的日常工作。（7）承办市人民政府交办的其他事项。

　　2016年我办在市财政局和省打私办的支持下，一共支出9568240.74元（其中：基本支出3403173.83元，项目支出6165066.91元）。

　　二、财务状况分析

　　1、收入情况

　　2016年我办经费总收入9644771.85元。其中市财局拨入经费8976523.83元（行政运行经费2628589.37元，占总收入的29.28%，公务员医疗补助经费11500元，占总收入的0.13%，住房公积金243871.86元，占总收入2.7%，其他国防支出经费1010150元，占总收入11.25%，行政单位离退休费457212.6元，占总收入的5.09%。其他一般公共服务支出4005000元，占总收入的44.61%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80000元，占总收入的0.89%，行政单位医疗40000元，占总收入0.44%；购房补贴22000元，占总收入的0.25%。其他公共安全支出478200元，占总收入5.3%。其他收入668248.02元（省海防与打私办下拨海防基础设施维护经费484750元，银行利息6704.26元，其他暂存款176793.76）。

　　2、机关支行经费支出情况

　　2016年我办机关运行经费支出总额是9568240.74元，其中：行政运行经费2628589.3元，占总支出27.47%；公务员医疗经费11500元，占总支出的0.12%，行政单位医疗经费40000元，占总支出的0.42%，行政单位离退休费支出457212.6元，占总支出的4.77%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80000元，占总支出的0.83%，其他一般公共服务支出费4005000元（权责发生制列支），占总支出的41.86%，其他国防支出费1010150元（权责发生制列支），占总支出10.56%,住房公积金243871.86元，占总支出2.5%,购房补贴22000元，占总支出0.23%。其他公共安全支出478200元（其中248200元作为权责发生制列支），占总支出5%。

　　3、收入与预算对比情况

　　2016年我办财政拨款总收入为964.47万元，年初财政预算为308.65万元，比年初预算多收了655.82万元，省海防与打私办拨入项目经费400.5万元。

　　4、收入支出与上年度对比分析情况

　　2015年财政总收入为2450.91万元，2016年财政总收入为964.47万元。

　　三、“三公经费”支出说明

　　2016年“三公经费”财政拨款支出147993.91元，具体开支如下：

　　（1）因公出国（境）费支出2016年没有因公出国（境）费用支出。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出117376.91元。主要是用于汽车燃料费23238.38元；汽车维修费65441元；汽车保险费用17167.53元；汽车其他费用11530元。我办严格执行公务用车制度，加强公务用车管理，因此该项费用开支比2015年同期减少62.2%。

　　（3）公务接待费支出30617元，比2015年同期减少36%。共接待31批次，接待380人次。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制接待人数、次数及金额，因此该项开支比2015年同期减少。

　　4、政府采购支出说明

　　2016年本办政府采购宗数共2宗，总支出总额为49580元，协议供货项目1宗共38700元；自行采购项目货物类1宗共10880元。

　　5、资产情况说明

　　截至2016年12月31日，基本账户银行存款期末数2374017.44元，全部为项目结余，固定资产年末数17068244.73元，比2015年增加了办公设备49580元。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：是指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：是指在基本支出之外完成的政务任务及省交待的任务发生的支出。

　　2017年9月15日