中共湛江市委讲师团2016年度部门决算情况说明
一、 单位情况（机构、人员和职责定位）
㈠、基本情况
1、市委讲师团的主要职能是：
负责市委中心组学习秘书处工作,指导检查、考核县（市、区）和市直单位处级中心组的学习,负责全市学习型党组织建设工作的指导和督促，组织举办每月一期的“湛江大讲坛——领导干部论坛”工作，承办市委和省委讲师团交办的其他事项。
2、机构人员情况
市委讲师团是财政拨款的行政单位,其中在职编制5人。实有在职人数5人,离退休2人。财政供给在职人数5人，供给离退休人数2名。
3、机构人员当年变动情况及原因
2016年干部调入2名。
㈡、2016年的主要工作
1、为市委中心组提供学习服务。
2、及时向省委宣传部汇报中心组学习情况。
3、做好中心组“两学一做”专题教育。
4、对全市200多个县处以上党委（党组）中心组学习情况进行指导、检查和考核。
5、对全市学习型党组织建设工作进行指导、督促和调研。
6、举办了党的十八届六中全会精神宣讲等活动。
7、举办全市处级以上党委（党组）学习中心组秘书培训班。
8、举办党中央“治国理政”暨“两学一做”百课宣讲活动
9、组织全市各县（市、区）宣传部理论骨干举办“理论先锋”研讨活动。
10、组织开展党委（党组）意识形态工作责任制等专题调研活动。
11、组织举办每月一期的“湛江大讲坛----领导干部论坛”。
12、给学习型党组织建设示范联系点及基层宣讲示范点送课送书。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况：
本单位2016年支出决算156.62万元，其中一般公共服务支出135.57万元，社会保障和就业支出15.60万元,医疗卫生与计划生育支出0.88万元,住房保障支出4.57万元。
（二）收入支出执行情况：
收入支出对比分析：
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 | ||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 1,566,243.58 | 1,442,464.14 | 123,779.44 | 8.58 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 1,566,243.58 | 1,442,464.14 | 123,779.44 | 8.58 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||
| *事业收入 | 5 | |||||
| 经营收入 | 6 | |||||
| *其他收入 | 7 | |||||
| 2.本年支出 | 8 | 1,566,243.58 | 1,442,464.14 | 123,779.44 | 8.58 | |
| 其中：基本支出 | 9 | 766,243.58 | 589,030.14 | 177,213.44 | 30.09 | 新调入２名干部 |
| （1）人员经费 | 10 | 753,146.76 | 576,225.46 | 176,921.30 | 30.7 | 新调入２名干部 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 13,096.82 | 12,804.68 | 292.14 | 2.28 | |
| 项目支出 | 12 | 800,000.00 | 853,434.00 | -53,434.00 | -6.26 | |
| （1）基本建设类项目 | 13 | |||||
| （2）行政事业类项目 | 14 | 800,000.00 | 853,434.00 | -53,434.00 | -6.26 | |
| 经营支出 | 15 | |||||
| 3.年末结转和结余 | 16 | |||||
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 496,796.92 | 509,168.96 | -12,372.04 | -2.43 | |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 321,080.00 | 321,080.00 | |||
| 2.负债总计 | 22 | 175,716.92 | 188,088.96 | -12,372.04 | -6.58 | |
| 其中：*事业单位借款 | 23 | |||||
| 3.净资产总计 | 24 | 321,080.00 | 321,080.00 | |||
| 其中：*结转和结余 | 25 | |||||
| *非流动资产基金 | 26 | 321,080.00 | 321,080.00 | |||
| 事业单位事业基金 | 27 | |||||
| 事业单位专用基金 | 28 | |||||
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | |||
| 其中：行政机构 | 31 | |||||
| 事业机构 | 32 | 1 | 1 | |||
| 2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | |||
| 其中：行政机构 | 34 | |||||
| 事业机构 | 35 | 1 | 1 | |||
| 3.年末编制人数 | 36 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新调入２名干部 |
| 行政人员 | 37 | |||||
| 其中：行政工勤人员 | 38 | |||||
| 事业人员 | 39 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新调入２名干部 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新调入２名干部 |
| 4.年末实有人数 | 41 | 7 | 5 | 2 | 40 | 新调入２名干部 |
| 在职人员 | 42 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新调入２名干部 |
| 其中：行政人员 | 43 | |||||
| 其中：行政工勤人员 | 44 | |||||
| 事业人员 | 45 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新调入２名干部 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新调入２名干部 |
| 离休人员 | 47 | |||||
| 退休人员 | 48 | 2 | 2 | |||
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 7 | 5 | 2 | 40 | 新调入２名干部 |
| 在职人员 | 50 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 新调入２名干部 |
| 其中：行政工勤人员 | 51 | |||||
| 离休人员 | 52 | |||||
| 退休人员 | 53 | 2 | 2 | |||
| 6.年末学生人数 | 54 | |||||
| 四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | |||||
| 房屋面积（平方米） | 58 | |||||
| 汽车原值 | 59 | 235,600.00 | 235,600.00 | |||
| 汽车数量（辆） | 60 | 1 | 1 | |||
| 2.“三公”经费支出 | 61 | 27,676.00 | 37,014.14 | -9,338.14 | -25.23 | 公车改革减少开支 |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 | |||||
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 | 26,400.00 | 37,014.14 | -10,614.14 | -28.68 | 公车改革减少开支 |
| 其中：公务用车购置费 | 64 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 65 | 26,400.00 | 37,014.14 | -10,614.14 | -28.68 | 公车改革减少开支 |
| 公务接待费 | 66 | 1,276.00 | 1,276.00 | |||
| 3.机关运行经费 | 67 | 13,096.82 | 12,804.68 | 292.14 | 2.28 | |
| 4.会议费 | 68 | 104,180.00 | 73,580.00 | 30,600.00 | 41.59 | 开展领导干部论坛及中心组学习 |
| 5.培训费 | 69 | 4,580.00 | 3,459.00 | 1,121.00 | 32.41 | 新进人员培训 |
（三）重点经济分类支出执行情况：
（1）“三公”经费支出情况：2016年公车运行维护费2.64万元，比2015年减少2.68%，2016年公务接待费0.13万元。
（2）会议费支出情况：2016年支出会议费10.41万元，比2015年增加41.59%，主要是增加开展领导干部论坛及中心组学习会议等活动。
（3）专业性较强名词解释：湛江大讲坛－领导论坛，是我市在整合湛江现有论坛的基础上推出的创新学习平台，也是我市领导干部学习知识、展示能力、现身说法、交流思想的新载体；学习型党组织建设，主要是强调要把各级党组织建设成为学习型党组织。
三、资产负债情况分析
2016年没有安排政府采购项目，年末固定资产32.10万元，其中：专用设备2.24万元，交通运输设备23.6万元，电子产品及通信设备5.99万元，家用办公用具等0.27万元。固定资产没增减。
资产负债表的其他应付款是年底暂存的干部社会医疗保障费及讲师团代购学习资料、中心组学习笔记本等费用
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
在2016年度财务管理工作中，我单位严格执行国家财务政策和各项财政法规，认真执行市财政局的有关规定和部的财务制度，精打细算合理开支，保障重点，确保了各项工作开展。下一年度财务要点：加强财务法规学习，严格执行各项财务制度，突出重点，确保正常运作。
中共湛江市委讲师团
2017年9月12日
粤公网安备 44080202000041号