湛江市城市规划局2016年部门决算补充说明

一、决算收支情况说明

2016年度收入决算5484.06万元。其中：财政拨款收入5351.49万元，其他收入132.57万元。比上年收入决算7907.59万元减少2423.53万元，降低31%。

2016年支出决算5122.7万元，其中：财政拨款支出5122.7万元。比上年支出决算7155.74万元减少2033.04万元，降低28%；2016年年初支出预算1999.55万元，本年支出决算比年初支出预算增加3123.15万元，增加率156%。

收支决算比上一年减少的主要原因是2016年实行公车改革政策、公务用车购置和运行维护费用大幅度减少，提高项目使用效率。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1625.12万元,占31.27%，项目支出决算3497.59万元，占68.28%。其中：工资福利支出846.43万元，对个人和家庭补助支出582.29万元，商品和服务支出3693.98万元。主要支出项目有：公共交通体系专项规划、中心城区TOD专项规划、申报联合国SUC先锋城市项目、湛江新型城镇化规划项目、坡头区麻斜片控制性详细规划项目、湛江市霞山区百蓬片、麻章区湖光快线两侧片控规、湛江市近期建设规划2016-2020（广东省城乡规划设计研究院）、机场片区概念性发展控制规划、湛江市赤坎区百园、文保片控规、湛江市历史文化街区和历史建筑保护条例草案、粤西空港经济区规划专题研究项目、湛江市城市雕塑布局规划专题研究、职教基地总体规划调整补充合同、中央商务区广州湾大道第三节点下穿隧道交通研究项目、城市滨海岸线空间景观规划优化专题研究、规划一张图、城市轨道交通专项规划、人民大道交通工程专项规划、脚印城市规划专题研究项目、城市建筑色彩与风格专题研究项目、南方海谷创新驱动示范区选址论证报告编制项目、麻章（调塾）科技园修建性详细规划编制项目、湛江市城市综合交通体系规划2014-2030环评项目、湛江市城市慢行系统规划、逸仙片旧城改造控制性详细规划等项目。

二、“三公”经费中国内公务接待支出细化说明

公务接待费0.24万元，国内公务接待2批，24人次，比上年减少0.2万元，减少主要原因是我局严格按照及公务接待管理有关规定，完善内部管理制度，加强审批管理，严格控制公务接待费开支，促使公务接待费用下降。

专业名词解释

“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中公务用车购置和运行费细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

机关运行费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

    城市扩容提质：“扩容”指城市空间的扩展，城市市政基础设施承载能力的提高。“提质”指改善城市的人居环境，增强和提高市政公用行业的服务功能和水平。