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2016年湛江市工商业联合会部门决算

时间：2017-09-17 15:40:00 来源：湛江市工商业联合会

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2016年湛江市工商业联合会部门决算

目录

第一部分 湛江市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湛江市工商业联合会2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 湛江市工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湛江市工商业联合会概况

（一）部门主要职责

湛江市工商业联合会主要职能和任务是：1、参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。2、做好非公有制经济人士的思想政治工作，积极做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。3、参与政府相关的经济活动。4、代表和维护会员的合法权益，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。5、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务，组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。6、加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。7、负责管理行业商会、同业公会，指导本市各县（市）、区工商联工作。8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。9、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。10、配合市委做好非公有制会员企业的党建工作，加强非公有制企业文化建设。11、办好会办企业。12、承办市委、市政府和全国工商联、省工商联交办的其它任务。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：民营企业投诉中心。

2.本部门内设机构、人员构成情况：湛江市工商联总编制数19名。其中：行政编制14名、参公事业编制3名，工勤2名。财政供养人数26人。其中：在职15人（其中离岗退养人员1人，工勤人员1人），离退休11人。

第二部分 湛江市工商业联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市工商业联合会2016年度总收入373.21万元，其中本年收入373.21万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入370.26万元，比上年决算数增加339.88万元，增长8.21 %。主要原因：机关工作人员工资福利待遇的正常晋升拨款。

2．其他收入3.01万元，比上年决算数增加3.01万元，主要原因：增加屋租收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市工商业联合会2016年度总支出370.26万元，其中本年支出370.26万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出249.79万元，民主党派及工商联事务、组织事务，比上年决算数增加10.05万元，增长4.2%，主要原因是日常公用经费的正常增加。

2.社会保障和就业支出94.99万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加18.33万元，增长23.9%，主要原因是机关工作人员退休人员正常晋升拨款。

3.医疗卫生与计划生育支出5.24万元，主要支出项目有医疗保障、事业单位医疗、公务员医疗补助，比上年决算数增加0.26万元，增长5.2%，主要原因是机关工作人员工资福利待遇的正常晋升拨款。

4.住房保障支出20.24万元，主要支出项目有住房改革支出、住房公积金、购房补贴，比上年决算数增加9.4%，主要原因是机关工作人员工资福利待遇的正常晋升拨款。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市工商业联合会2016年度财政拨款收入合计370.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入249.79万元，比年初预算数增加10.07万元，增长4.2%；主要原因是日常公用经费的正常增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市工商业联合会2016年度财政拨款支出合计370.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出249.79万元，比年初预算数增加10.07万元，增长4.2%；主要原因是日常公用经费的正常增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）229.14万元，主要用于行政运行、其他民主党派及工商联事务支出；一般公共服务（类）组织事务（款）20.65万元，主要用于其他组织事务支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算4.23万元的26.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.03万元，完成预算0.7万元的4.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.08万元，完成预算2.64万元的40.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.89万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.44万元，下降85.3 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.86万元，下降98.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.17万元，下降79.4%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我会严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了开支。；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我会严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了开支。；公务接待费支出减少的主要原因是我会严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.03万元，占2.7%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占97.3%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.03万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加华商年会会议支出0.03万元，主要用于差旅费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.08万元，2016年机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出0万元。2016年，机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出229.14万元，比上年增加2.75万元，增长1.2%。主要原因是：日常公用经费的正常增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

第三部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门名称:湛江市工商业联合会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	370.26	一、一般公共服务支出	30	249.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	3.01	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.24
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.24
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	373.27	本年支出合计	51	370.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	53	3.01
	25			54
	26			55
	27			56
	28			57
总计	29	373.27	总计	58	373.27

收入决算表
								公开02表
部门名称:湛江市工商业联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.27	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
201	一般公共服务支出	252.80	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20128	民主党派及工商联事务	232.15	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2012801	行政运行	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.25	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20132	组织事务	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……	……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门名称:湛江市工商业联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	370.26	一、一般公共服务支出	28	249.79	249.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0	0	0.00
	3		三、国防支出	30	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0.00
	5		五、教育支出	32	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.99	94.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.24	5.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	43	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.24	20.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0.00
本年收入合计	22	370.26	本年支出合计	49	370.26	370.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	370.26	总计	54	370.26	370.26	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门名称:湛江市工商业联合会				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	249.79	196.90	52.89
20128	民主党派及工商联事务	229.14	196.90	32.24
2012801	行政运行	196.90	196.90	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.24	0.00	32.24
20132	组织事务	20.65	0.00	20.65
2013299	其他组织事务支出	20.65	0.00	20.65
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	0
20805	行政事业单位离退休	94.99	94.99	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.99	94.99	0
210	医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24	0
21005	医疗保障	5.24	5.24	0
2100502	事业单位医疗	3.85	3.85	0
2100503	公务员医疗补助	1.39	1.39	0
221	住房保障支出	20.24	20.24	0
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门名称:湛江市工商业联合会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.88	302	商品和服务支出	22.35	310	其他资本性支出	0.90
30101	基本工资	132.29	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.24	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	94.99	30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.24	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.94	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	19.64	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	13.71	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.72	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	0.18
人员经费合计		294.12	公用经费合计					23.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门名称:湛江市工商业联合会											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.23	0.7	2.64	0	2.64	0.89	1.11	0.03	1.08	0	1.08	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门名称:湛江市工商业联合会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无政府性基金预算支出





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

附件：2016部门决算公开（表格部分）

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