湛江市信访局2016年度经费决算分析报告

第一部分      湛江市信访局概况

（一）部门主要职责

湛江市信访局是市委、市政府负责信访工作的办事机构，其前身为市府办信访室（科），2001年归口党委系统，更名为湛江市信访局，隶属于市委办公室，财务独立，全额为一级预算单位，是主管信访工作的职能部门。主要职责：

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2.承办本级党委、人民政府交办的信访事项；
3.协调处理信访事项；
4.督促检查信访事项的处理和答复；
5.受理信访处理、复查、复核事项；

6.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委和人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
　　7.对其他工作部门和基层信访工作进行指导；
　　8.建立、健全信访工作制度，推动信访工作科学化、规范化、制度化；
　　9.维护正常的信访秩序，保护信访人正当权利。

（二）机构设置

1、湛江市信访局无下属单位，部门决算为局本级决算。

2、副处级建制（高配领导职数），核定行政编制19名，局领导职数1正3副，内设5个科（室），分别为办公室、办信科、来访接待科、督查科、复查复核科，科（室）领导职数为5正2副。

3、人员情况

行政编制数19人，2016年末实有在职人员20人，退休人员8人(未含8名政府购买服务力)，28人全部属行政一般预算财政拨款开支。

第二部分    湛江市信访局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　  （一）年度收入总体情况

湛江市信访局2016年度总收入决算681.86万元，其中本年收入681.86万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入681.86万元，比上年决算数增加27.61万元，增长率为4.05%。主要原因：一是2016年调入两名干部。

    2.其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

（二）年度支出总体情况

湛江市信访局2016年度总支出691.08万元，其中本年支出691.08万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出691.08万元，主要用于人员工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务车维护运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备等，比2015年增加41.28万元，增长率为5.98%。增长原因：人员增加，新置信访视频会议系统。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出行政运行费394.06万元，占57.02%，其中：工资福利支出239.92万元，对个人和家庭的补助133.75万元，商品和服务支出20.39万元；项目支出决算297.02万元，占42.98%，主要支出项目有信访应急工作经费、处理集体上访经费、信访事项办理群众满意度评价信息系统及运行维护费等14项。

2.教育（类）支出0万元，主要支出项目没有，比上年决数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市信访局2016年度财政拨款收入合计681.86万元。其中一般公共预算财政拨款收入681.86万元，比年初预算数减少110.58万元，减少16.22%；主要原因是有一项目预算财政直接拨付县市区，不属我局决算数。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市信访局2016年度财政拨款支出合计691.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出691.08万元，比年初预算数增加101.36万元，增长14.67%，主要原因是主要原因是有一项目预算财政直接拨付县市区，不属我局决算数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）691.08万元，主要用一般公共服务支出597.44万元、社会保障和就业支出65.69万元、医疗卫生与计划生育支出4.81万元、住房保障支出23.14万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市信访局2016年“三公”经费财政拨款支出决算14万元，完成预算21.40万元的65.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.18万元，完成预算16.40万元的80.37%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算5万元的16.40%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.56万元，下降156%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.61万元，下降50.15%；公务接待费支出决算减少4.18万元，下降509.77%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实公务车改革，比上年减少1辆公务用车；公务接待费支出减少的主原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.18万元，占94.14%；公务接待费支出0.82万元，占5.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括公务用车0辆；公务用车运行及维护费支出13.18万元，2016年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信及应急工作。

3.公务接待费支出0.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾人次，主要包括0人次；发生国内公务接待10批次，58人次，主要包括省级单位的检查以及督查督办。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出20.38万，比上年增加0.67万元，增长3.29%。主要原因是：增加两名干部。

（二）政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额103.46万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.30万元。授予中小企业合同金额100.30万元，占政府采购支出总额的96.95%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的3.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对湛江市信访局等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为现想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为现想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）

3.重点项目绩效评价报告（无）

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）

附件：2016年湛江市信访局部门决算公开表