2016年中共湛江市直属机关工作委员会决算

目       录

第一部分  湛江市直属机关工委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市直属机关工委 2016年决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市直属机关工委 2016年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湛江市直属机关工委概况

（一）部门主要职责

湛江市直属机关工委是市委派出机构，属行政机关单位。其主要职责有：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设，并组织实施。（2）分类指导市直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。（3）指导党员教育管理和党员干部的培训工作。（4）指导市直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会及中心组学习并检查落实情况。（5）指导市直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。（6）审批市直机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。（7）领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议处级党员干部违法问题；审批科级党员干部违纪的处分决定。（8）领导市直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。（9）依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。(10)承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）本部门无下属单位，部门决算为我委本级决算。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：内设7个科室：办公室、纪工委、组织科、企业工作科、团工委、机关工会、宣传科。我委人员行政编制23名，工勤人员编制4名。本年实有公务员23名，工勤人员4名，离休1名，退休12名。

第二部分 湛江市直属机关工委 2016年决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入总体情况

    湛江市直属机关工委2016年总收入为760.33万元，其中本年收入为760.33万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入为760.33万元，比上年决算数增加54.65万元，增长了7.74%。主要原因：人员经费的增加以及发放交通补贴。

（二）2016年度支出总体情况

    湛江市直属机关工委2016年总支出774.68万元，其中本年支出为774.68万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出606.14万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务476.61万元；组织事务129.53万元。比上年决算数增加了10万元，增长1.67%。与去年支出大致平衡。

2、社会保障和就业支出124.64万元。主要用于行政单位离退休123.39万元；死亡抚恤1.25万元。比上年决算数增加了13.74万元，增长了12.48%。主要原因是离休人员去世等。

3、医疗卫生与计划生育以出8.08万元。主要用于：行政单位医疗6.14万元；公务员医疗补助1.92万元；计划生育事务0.02万元。比上年决算数减少了0.18万元，下降了2.22%。与去年支出大致平衡。

4、住房保障支出35.81万元。主要用于住房公积金34.41万元，购房补贴1.40万元。比上年决算数增加了3.96万元，增长了42.43%。主要原因是领取购房补贴人员增加及公积金提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市直属机关工委2016年度财政拨款收入为760.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入为760.33万元，比年初预算数增加了172.65万元。增长了29.37%，主要原因是今年发放交通补贴（去年只发放了半年）；追加了“两新组织”经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市直属机关工委2016年度财政拨款支出为774.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出为774.68元，比年初预算数增加了187万元。增长了31.82%，主要原因是今年发放交通补贴（去年只发放了半年）；追加了“两新组织”经费。

1、一般公共服务支出606.14万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务476.61万元；组织事务129.53万元。比上年决算数增加了10万元，增长1.67%。与去年支出大致平衡。

2、社会保障和就业支出124.64万元。主要用于行政单位离退休123.39万元；死亡抚恤1.25万元。比上年决算数增加了13.74万元，增长了12.48%。主要原因是离休人员去世等。

3、医疗卫生与计划生育以出8.08万元。主要用于：行政单位医疗6.14万元；公务员医疗补助1.92万元；计划生育事务0.02万元。比上年决算数减少了0.18万元，下降了2.22%。与去年支出大致平衡。

4、住房保障支出35.81万元。主要用于住房公积金34.41万元，购房补贴1.40万元。比上年决算数增加了3.96万元，增长了42.43%。主要原因是领取购房补贴人员增加及公积金提高。

三、2016年度财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市直属机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.48万元，完成了预算4.64万元的75%。其中因公出国（境）费支出决算数为零，与预算数保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成了预算2.64万元的95.83%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成了预算2万元的47%，2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定“精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.3万元，下降了72.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数为零，与去年数保持不变。公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.25万元，下降76.53%；主要原因是公车改革；认真贯彻落实中央“八项规定“精神和厉行节约的要求，严控用车。公务接待费支出决算减少1.05万元，下降了52.5%，主要原因是相关单位交流工作减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

湛江市直属机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出数为零；公务用车购置及运行维护费支出为2.53万元，占72.70%；公务接待费支出为0.95万元，占27.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出数为零。

2、公务用车购置及运行维护费支出为2.53万元，其中：公务用车运行及维护支出2.53万元，2016年我委公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。另2辆已申请报废处理。

3、公务接待费支出为0.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我委共发生国内接待10次，接待人数共80多人。主要包括各地级市、县级市市直工委的工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年我委机关运行经费支出为42.09万元，比上年增加了，20.2万元，增长了92.27%，主要原因是公车改革，发放交通补贴等。

（二）政府采购支出情况说明

 2016年我委共购置办公设备8.86万元.全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产为163.62万元，其中：流动资产为10.91万元，固定资产为152.71万元。我委现有公务用车3辆，其中2辆已做申请报废处理。

第三部分   名 词 解 释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。