2016年中共湛江市委讲师团部门决算

目       录

第一部分  湛江市委讲师团概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市委讲师团 2016年决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市委讲师团 2016年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湛江市委讲师团概况

（一）部门主要职责

市委讲师团的主要职能是：负责市委中心组学习秘书处工作，指导、检查、考核县（市、区）和市直单位处级中心组的学习；承办市委和省委讲师团交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）本部门无下属单位，部门预算为我团本级预算。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：市委讲师团是财政拨款参公管理的事业单位，内设1个科室：办公室。讲师团在职编制5人。2017年年末财政供养人数7人。其中：在职5人，退休2人。

第二部分 湛江市委讲师团2016年决算

情况说明

一、2016年收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市委讲师团2016年总收入为156.62万元，其中本年财政拨款收入为156.62万元。本年收入比2015年决算数增加了12.37万元，增长了8.57%。其中：（1）基本支出76.62万元，比2015年决算数增加了17.72万元，主要原因：2016年公务员工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴。（2）项目支出80万元，比2015年决算数减少5.34万元，下降了6.25%主要原因：主要是减少了理论宣讲活动的部分支出。

（二）年度支出总体情况

湛江市委讲师团2016年总支出156.62万元，其中基本支出为76.62万元，项目支出80万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出135.57万元，主要用于：宣传事务135.57万元。比2015年决算数增加了13.39万元，主要原因是干部工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴。

2、社会保障和就业支出15.60万元。主要用于行政单位离退休人员支出15.60万元。

3、医疗卫生与计划生育支出0.88万元。主要用于行政单位医疗0.64万元，公务员医疗补助0.24万元。

４、住房保障支出4.57万元。主要用于住房公积金4.57万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市委讲师团2016年财政拨款收入156.62万元，其中：（1）一般公共服务支出135.57万元，比年初预算数增加15.09万元，增长了12.52%，主要原因是干部工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴。（2）项目支出80万元，与2016年初预算数一致。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市委讲师团2016年度财政拨款支出156.62万元，其中（1）一般公共预算财政拨款支出135.57万元，比年初预算数增加15.09万元，增长了12.52%，主要原因是干部工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴。（2）项目支出80万元，与2016年初预算数一致。具体情况如下：

1、一般公共服务支出135.57万元，主要用于：宣传事务135.57万元。比2015年决算数增加了13.39万元，其中：行政运行支出55.57万元，比2015年决算数增加了18.74万元，主要原因是干部工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴；其他宣传事务支出80万元，比2015年决算数减少5.34万元，下降了6.25%主要原因：主要是减少了理论宣讲活动的部分支出。

2、社会保障和就业支出15.60万元。主要用于行政单位离退休人员支出15.60万元。比2015年决算数减少了1.09万元。主要原因是2015年有一名老干死亡抚恤费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出0.88万元。主要用于行政单位医疗0.64万元，公务员医疗补助0.24万元。比上年决算数减少了0.32万元，下降了26.66%。主要是退休人员的减少。

4、住房保障支出4.57万元。主要用于住房公积金4.57万元。比上年决算数增加了0.39万元，增长了9.33%。主要原因是人员职务变动，公积金的增加。

三、2016年度财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市委讲师团2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.76万元，完成了预算5.64万元的48.93%。其中因公出国（境）费支出决算数为零，与预算数保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，完成了预算2.64万元的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成了预算3万元的4%，2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年湛江市委讲师团财政拨款“三公”经费支出2.76万元，比上年减少0.94万元。其中：无公务用车购置,金额为零，与去年数保持不变。公务用车1辆，运行维护费2.64万元，比上年减少1.06万元，减少原因主要是车改减少了车辆保有量，同时更合理安排公务用车及节约用油费用；公务接待费0.12万元，2015年没有接待费开支，公务接待总计3批次，约接待8人，减少原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

湛江市委讲师团2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出数为零；公务用车购置及运行维护费支出为2.64万元，占95.65%；公务接待费支出为0.12万元，占4.34%。具体情况如下：

1因公出国（境）费支出数为零。

2公务用车购置及运行维护费支出为2.64万元，其中：公务用车运行及维护支出2.64万元，2016年我团公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3公务接待费支出为0.12万元，主要用于宣讲人员的接待支出。2016年，接待总计3批次，接待约8人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年我团机关运行经费支出为2.51万元，比2015年增加了1.23万元，增长了96.09%，主要原因是办公费用增加以及公车改革，发放交通补贴等。

（二）政府采购支出情况说明

 2016年我团没有政府采购开支。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产为49.67万元，其中：流动资产为17.57万元，固定资产为32.10万元, 均为一般普通资产。市委讲师团共有车辆1辆，属于一般公务用车。单位车辆价值23.56万元，

第三部分　名 词 解 释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016讲师团决算公开表