湛江市海洋与渔业环境监测站2016年部门决算说明
一、 基本情况
（一） 机构设置、职能及主要工作
湛江市海洋与渔业环境监测站是1992年经省渔政部门批准成立，1994年经市编委批准定编为正科级的事业单位，所需经费纳入市渔业资源费使用计划，2003年7月市编委又批准加挂湛江市渔业质量监督检验站牌子。2005年8月市编委批准监测站经费由自筹转为市财政核拨，实行收支两条线管理。2007年12月17日经市编办批准再增挂湛江市海域使用动态监管中心牌子，三块牌子一套人员。2008年5月21日经湛江市人事局批准同意我站参照公务员法管理。行政上隶属湛江市海洋与渔业局管理，业务上接受省海洋与渔业环境监测中心指导。
湛江市海洋与渔业环境监测站承担着全市1243.7公里海岸线的海洋渔业环境监测，并对全市所有的渔业质量进行监督检验，对全市海域使用动态进行监视监测，同时肩负着各级主管部门下达的各项监测任务。具体的主要职责有：
1、 负责全市海洋与渔业水域环境常规的监视监测、定期提供海洋与渔业环境的质量报告。
2、 对水产品的生产、加工、销售、流通等进行质量检测。
3、 对全市海域使用动态进行监视监测，为政府主管部门和生产单位合理利用海洋渔业资源提供依据。
4、负责进行重大急性污染死鱼事件的调查、取证提供技术报告和出具死鱼鉴定证明。
5、 负责渔业资源和人工鱼礁的调查、保护、增殖放流和增殖效果检查。
6、 承担湛江海域使用的资源、环境影响评估论证。
7、承担重点保护的水生野生动物的资源调查和科学鉴定。
8、承担沿江沿海开发建设项目的环境影响评估工作。
9、 负责养殖水域水质监测。
10、负责全市海洋与渔业环境监测技术的指导培训。
11、开展有关赤潮等海洋现象的调查、监视监测和预警预报工作，研究其成因、危害与防治措施。
12、承担上级领导交办的其他工作。
（二） 人员构成情况
湛江市海洋与渔业环境监测站在职编制数18名，其中：核拨事业编制18名(现有财政供养在职人员18名)；退休1人。
二、2016年财政经费收入支出情况
单位:元
科目编码 | 预算科目名称 | 2016年预算 金额 | 2016年收入 金额 | 2016年支出 金额 | 备注 |
2069901 | 科技奖励 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68,905.8 | 68,905.8 | 56,605 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗费 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 0 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 |
2200201 | 行政运行（海洋管理事务） | 2,640,670.76 | 2,640,670.76 | 2,640,670.76 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 162,774.14 | 162,774.14 | 162,774.14 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
2130199 | 其他农业支出 | 37,466.47 | 37,466.47 | 37,466.47 | 0 |
2200214 | 海域使用金支出 | 3,443,477.9 | 3,443,477.9 | 3,443,477.9 | 0 |
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
合 计 | 6,737,395.07 | 6,737,395.07 | 6,737,395.07 | 0 |
三、 收入支出与以前年度对比
单位：元
项目名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||
收入 | 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | |
科技经费 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
归口管理的行政单位离退休 | 52，675 | 52，675 | 51,355 | 51,355 | 56,605 | 56,605 | 68,905.8 | 68,905.8 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15，000 | 15，000 | 585,000 | 585,000 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0 |
海域使用金支出 | 858，467 | 858，467 | 150,000 | 150,000 | 668,276.20 | 668,276.20 | 3443,477.90 | 3443,477.90 |
其他海洋管理事务支出 | 200,500 | 200,500 | 312,300 | 312,300 | 973,000 | 973,000 | 200,000 | 200,000 |
行政（事业）运行 | 1，471，552.10 | 1，471，552.10 | 1,420,595.89 | 1,420,595.89 | 1,708,218.52 | 1,708,218.52 | 2,640,670.76 | 2,640,670.76 |
行政(事业)单位医疗 | 17,700 | 17,700 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 |
公务员医疗补助 | 6,700 | 6,700 | 8,700 | 8,700 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
住房公积金 | 127，289.36 | 127，289.36 | 135,317.12 | 135,317.12 | 152,640.94 | 152,640.94 | 162,774.14 | 162,774.14 |
购房补贴 | 21,440 | 21,440 | 21,440 | 21,440 | 26,800 | 26,800 | 40,000 | 40,000 |
农产品质量安全 | 466，800 | 466，800 | 641,960 | 641,960 | 3,010,040 | 3,010,040 | 0 | 0 |
防灾救灾 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
其他农业支出 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 559,000 | 559,000 | 37,466.47 | 37,466.47 |
合计 | 3,418，123.46 | 3,418，123.46 | 3,562,168.01 | 3,562,168.01 | 7,633,680.66 | 7,633,680.66 | 6,737,395.07 | 6,737,395.07 |
（一）、科技经费10万元，是海域环境容量研究项目，监测站和广东海洋大学共同开发研究的项目，作为奖励资金10万元。
（二）、2016年海域使用金支出的收入支出比以前年度多。为加强对我市海域使用管理政策和海洋开发现状，促进海洋开发的合理有序、海域资源的可持续利用和海洋经济的健康发展。按照省局的统一要求，我站收集、整理统计我市用海数据，并将数据收集过程中遇到的问题上报统一处理。
（三）、行政运行2,640,670.76元（其中：工资、津贴及奖金等福利支出1,988,762.50元;一般公用经费304,986.97元；对个人和家庭支出339，321.29元；其他资本性支出7,600元）。
（四）、2016年度行政单位医疗和公务员医疗补助收入支出44，100元。
四、资产情况分析
2016年年末资产合计1792万元，其中流动资产498万元，固定资产1293万元。其中：车辆7辆，价值200.3万元（2015年10月份公务用车改革，单位留用3辆，其余4辆还末注销）。
五、人员情况分析
现单位独立核算机构为1个，年末实有人数19人，财政供养在职人数18人；退休1人。
六、 三公经费分析说明
2016年三公经费支出总计19.31万元，其中财政支出3.72万元。
七、其他
2016年单位总收入16,510,480.55元。其中：财政拨款6,737,395.07元。
2016年单位总支出13,207,246.39元。其中:工资福利支出2,748,761.23元，商品和服务支出9,013,386.03元，对个人和家庭的补助883,324.13元；其他资本性支出561,775元。
2016年年末结余3,303,234.16元。
八、存在的问题
财政公用经费不足。
湛江市海洋与渔业环境监测站
2017年9月14日
附：
一、“三公”经费支出说明
1、因公出国（境）： 2016年没有支出。
2、公务用车购置及运行维护费： 2016年全年公务用车运行及维护费是19.31万元，其中财政是3.72万元，2016年公务车保有量是3辆。2016年，我站为了加强海洋环境的管理，规范海洋海域的使用,我单位组织本单位相关人员出海抽样检测，以造成公务用车运行维护费用大。
3、公务接待： 2016年没有支出。
二、关于机关运行经费支出说明
2016年机关运行经费31.26万元，比2015年增加20.22万元，主要是：办公费增多1万元，咨询费增多1.12万元，差旅费增多1.73万元，维修（护）费增多0.9万元，劳务费增多6.08万元，其他交通费用增多7.77万元，其他费用增多1.62万元。
三、关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额101.55万元。其中:政府采购货物支出44.6万元，政府采购服务支出56.95万元。
四、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是外业作业用车，比如，运送人员到海边等。
粤公网安备 44080202000041号