一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　（一）部门机构设置

　　湛江市海洋与渔业执法机构，是1994年经湛江市编委批准、在原渔政机构基础上组建成渔政海监队伍。2002年根据广东省编委办有关文件精神，湛江市编委批准将渔政海监、渔港监督、渔船检验三支执法队伍合并，组建成“广东省渔政总队湛江支队”，加挂 “中国海监广东省总队湛江支队”、“中华人民共和国湛江渔港监督处”、“中华人民共和国广东渔业船舶检验局湛江分局”牌子，2010年不再加挂“中华人民共和国湛江渔港监督处”。单位定性为行政执法机构，使用行政执法专项编制，级别为副处级，实行公务员管理。支队内设办公室、渔政渔港监督科、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥中心5个科室（正科级）及直属东海大队（正科级）。支队配有1艘500总吨的渔政执法船（中国渔政44061船）、3艘海监艇（中国海监9087、中国海监9088、中国海监9084）及1艘渔政艇（中国渔政44265）。支队行政执法专项编制67名（其中船员编制37名），其中，支队长1名，政委1名，副支队长3名，科级领导职数11名。直属东海大队行政执法专项编制19名。其中，大队长1名，教导员1名，副大队长2名。

　　（二）人员构成情况

　　本部门人员编制67人，2016年实有在职人数62人，离退休人员20人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　本年度我部门加强作风建设，始终把全心全意为人民服务放在首位。在这一年中，我部门着力于加强海上渔业执法力度，完善渔船管理制度，促进渔业发展，改进工作模式，努力建设一支纪律严明，作风优良的渔政执法队伍。加强船检档案管理工作，完善档案文件资料；扎实推进基础建设；全力配合，做好更新改造渔船的检验发证工作；一丝不苟，认真把好渔船换证及年度检验技术质量关；坚持不懈，继续推进渔船检验监督行动；“两法衔接”创新执法方式；做好水产品质量安全执法工作；开展涉渔“三无”船舶和 “绝户网”清理取缔工作；扎实开展“护渔2016”执法行动；加强海洋工程执法检查，依法查处违规项目，持续开展“海盾2016”专项执法行动，从严打击违法用海行为；积极开展海岛执法行动，保护海岛生态环境；深入开展打击非法采砂执法行动，遏制非法采砂行为；全面扩展渔业互保；有序推进休渔补助政策落实；精心组织开展渔业柴油补贴工作；稳步推进渔船信息化管理和全面开展“船证不符”渔船整治工作；积极建立健全渔船管理制度；大力推进渔村通建设；全力做好休渔管理工作；加强渔业安全宣传培训及演练；强化渔船安全监管，全面开展安全大检查；加强船检工作宣传力度，提高船主法制意识。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年度年初预算收入904.68万元、支出904.68万元比上年增加20.29%，其中：基本支出775.68万元，比上年增加30.35%。项目支出129万元，比上年减少17.83%，项目与上年对比变少的主要是项目的减少。

　　（二）收入支出执行情况

　　2016年度总收入1425.29万元，比上年2325.28万元减少899.99万元，减幅38.7%。2016年度总支出1626.28万元，比上年1347.52万元，增支278.76万元，增幅20.68%。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况，(列表）可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项    单位：万元

　　（2）差异原因分析。

　　工资福利支出差异11.34万元的主要原因是：工资及福利增支11.34万元。对个人和家庭的补助支出差异82.87万元主要原因是：退休费增支26.60万元，生活补助增支5.68万元，购房补贴增支46.3万元，抚恤金增支2.51万元，其他对个人和家庭的补助增支1.78万元。一般商品和服务支出的差异减少的原因是控制各项日常费用开支。

　　项目支出差异较大的主要原因：2016年项目的支出767.78万元，其中用2015年结转结余的资金502.87万元，用2016年项目资金264.91万元。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）2016年度总收入 1425.29万元，其中：财政拨款收入 1123.41万元，占总收入78.81%，财政拨款收入中：一般公共服务收入3.18万元，归口管理的行政离退休133.35万元，医疗卫生收入13.64万元，死亡抚恤2.51万元，住房保障收入55.86万元，农林水收入30万元，资源勘探信息收入97.91万元，海洋管理事务收入786.96万元，占总支出的70.05%。

　　3．重点经济分类支出执行情况说明

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　2016年“三公经费”财政拨款支出共20.26万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费没有支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18.28万元，公务车保有量7辆，平均每辆2.61万元。与上年同比，减支了1.08%，原因是公务用车改革后，2016年拍卖3辆车，报废1辆车，调剂1辆车，公务用车费用减少，同时压缩开支，例行节约。没有发生公务用车购置费用。

　　3.公务接待费支出1.98万元，比2015年2.11万元减少了0.13万元；2016年我部门始终坚持“勤俭节约、简化接待”的原则，严格落实中央、省、市有关规定，严格控制接待规格和标准，科学统筹，精打细算花好每一笔钱，全年共接待30批次，200人。

　　（2）.关于机关运行经费支出说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出132.55万元，比2015年增加103.9万元，增长（降低）363%。主要原因是2016年的公共交通补、电费、邮电费均在公用经费中列支。

　　（3）.关于政府采购支出说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额239.25万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出222.93万元、政府采购服务支出10.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（4）.关于国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆：单位价值200万元以上大型设备是2艘海监执法船艇。

　　广东省渔政总队湛江支队

　　2017年9月14日

附件：部门决算公开表（渔政支队）