2015年共青团湛江市委员会部门决算

目       录

第一部分  共青团湛江市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  共青团湛江市委员会2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  共青团湛江市委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国共产主义青年团湛江市委员会

2015年决算基本情况说明

第一部分共青团湛江市委员会概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体。按照部门决算编报要求，纳入我委2015年部门决算编报范围的单位共1个，我委没有下属下单位。团市委设5个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部。

（二）人员构成情况

团市委机关总编制15名。其中：行政编制13名。

团市委2015年财政供养人数17人（其中：在职15人(聘用雇用人员1人，离岗退养1人）。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年，在市财政局的大力支持下，我委各项工作均取得长足发展、有效突破。其主要任务是：

1、贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。2、承接了省运会志愿者招募培训及赛会志愿服务工作，共招募了省运会赛事志愿者4500名、开闭幕式志愿者近2000名、残运会志愿者900名、城市志愿者约10000人。3、成立了湛江市志愿服务联合会，统筹现有的志愿者组织，建立起由市文明委统一领导、以共青团为主管、社会各界共同参与的新型志愿服务体系。4、开展社区矫正“阳光行动”，进一步完善法律、心理、青少年事务“三位一体”的引导矫正体系；通过公开征集优秀青少年社区矫正项目的方式，联合湛江市尚义社会工作服务中心、培力社会服务中心启动“归航计划”以扩大矫正人员的帮扶队伍力量。5、召开湛江市第十三次团代会，顺利产生第十三届共青团湛江市委员会和团市委班子，及时补齐补强团市委工作力量，提振了各级团干的工作信心和工作热情。6、湛江市青年企业家协会召开第二次会员大会，选举产生新一届的领导班子，并且审议通过了会员商家联盟、会长轮值制度、协会活动制度等创新工作机制。还邀请19个市政府职能部门以及12家银行机构的领导创建青企协指导委员会，充分为协会成员提供良好的交流平台和成长环境。7、举办湛江市基层团委书记培训班，对250名新上任的镇街、高校二级学院、中学中职团委书记进行为期3天的深入系统培训。结合“百县千乡”工作项目，全面实施“百团千干”下基层行动，组织发动包括团市委机关在内的100个县（市、区）、市直团组织与100个村社团支部开展对接，定期到各自联系点开展组织建设、扶贫慰问、思想引导等活动。8、完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

第二部分共青团湛江市委员会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

财政拨款收入338.97万元，比上年决算数增加94.19万元，增长27.79%。主要原因：一是2015年人员工资福利支出较2014年有所增长。二是2015年我委申请专项资金聘请两名社工，项目经费有所增长，三是2015年我委召开团代会换届会议，会议费支出增加。

（二）年度支出总体情况

一般公共服务（类）支出338.97万元，主要用于一是基本支出195.36万元，占58%，其中：工资福利支出157.18万元，比上年决算增加44.63万元，增长28.39%；对个人和家庭的补助16.47万元，比上年决算增加0.06万元，增长0.36%；商品和服务支出21.71万元，比上年决算减少2.03万元，下降9.35%。增长主要原因是由于公车改革及人员变动，工资福利支出变大。二是项目支出143.62万元，占42%，比上年增加51.54万元，增长35.87%，主要原因一是2015年我委申请专项资金聘请两名社工，项目经费有所增长，二是2015年我委召开团代会换届会议，会议费支出增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

共青团湛江市委员会2015年度财政拨款收入合计338.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入338.97万元，比年初预算数增加77.44万元，增长22.85%；主要原因一是由于公车改革及人员变动，工资福利支出变大。二是2015年我委申请专项资金聘请两名社工，项目经费有所增长，三是2015年我委召开团代会换届会议，会议费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

共青团湛江市委员会2015年度财政拨款支出合计338.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出338.97万元，比年初预算数增加77.44万元，增长22.85%；主要原因一是由于公车改革及人员变动，工资福利支出变大。二是2015年我委申请专项资金聘请两名社工，项目经费有所增长，三是2015年我委召开团代会换届会议，会议费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

分功能科目看，一般公共服务支出319.34万元，主要用于基本支出和项目支出；医疗卫生与计划生育支出5.17万元，主要用于职工医疗福利；住房保障支出14.46万元，主要用于职工公积金缴纳。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团湛江市委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.7万元，完成预算9.70万元的89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.01万元，完成预算6.6万元的121.36%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算3.1万元的23.55%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是一是省运会公务用车次数加大；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.41万元，增长17.6%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降190.41%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是省运会公务用车次数加大；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，占92.06%；公务接待费支出0.73万元，占7.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出8.01万元，2015年委机关单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务车维修与公务车的用油。

3.公务接待费支出0.73万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，委机关单位发生国内接待6次，接待人数共15人，主要包括团省委来湛调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出21.71万元，比上年减少3.03万元，降低13.96%。主要原因是：由于在职职工人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。无

2．部门决算中项目绩效自评结果。无

3．重点项目绩效评价报告。无

第三部分  名词解释

六、对专业性较强的名词解释

共青团收支包含5种情况：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年部门决算公开（表格部分）