2015年湛江市科技局部门决算

目       录

第一部分   湛江市科技局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市科技局2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市科技局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湛江市科技局概况

（一）部门主要职责

简要说明部门主要职责。湛江市科学技术局是主管科技工作的职能部门。主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术、专利工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件。

　　2.会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议，编制和实施全市中长期科技发展规划和年度计划，组织实施全市重点基础研究、应用研究、开发研究等科技规划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

　　3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

　　4.承担推进全市科技创新体系建设的工作。会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施，制定科研条件保障规划和提出相关政策，推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享，拟订科技促进企业自主创新的政策措施，会同有关部门认定创新型企业和自主创新产品，推动企业自主创新能力建设。

　　5.会同有关部门拟订高新技术及其产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，会同有关部门组织、申报、认定高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设。

　　6.牵头拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施深化产学研合作行动计划，会同有关部门制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

　　7.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园、各类农业科技示范基地建设，会同有关部门推进全市农村信息直通车工程和科技创新专业镇建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

　　8.会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构，优化科研机构布局。

　　9.拟订科技服务业发展的政策和规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作。

　　10.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

　　11.负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

　　12.拟订科技合作与交流的政策措施，组织实施政府间及有关国际组织间、区域间的科技合作项目。

　　13. 负责组织协调全市保护知识产权工作，推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，统筹、协调、指导知识产权战略的实施工作，牵头拟订并协调实施知识产权发展规划和年度计划，推进知识产权高层次战略合作。

　　14.组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为，会同有关部门建立知识产权执法协作机制。

　　15.统筹协调涉外知识产权事宜，参与知识产权的涉外谈判，牵头开展知识产权工作的对外联络、合作与交流活动。

　　16.负责全市专利工作，贯彻落实专利优惠、奖励政策和措施，指导、协调企事业单位专利工作。

　　17.会同有关部门管理市级知识产权专项资金，指导知识产权信息化建设工作，牵头协调知识产权交易市场的规范与管理。

　　18.承办市人民政府、省科学技术厅和省知识产权局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市科学技术局2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和湛江市生产力促进中心、湛江市科学技术情报研究所2个下属预算单位。

湛江市科学技术局（市知识产权局）现有行政编制人员 38人，离退休人员56人；湛江市生产力促进中心现有事业编制人员4人；湛江市科技情报研究所事业编制14人。

第二部分   湛江市科技局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市科学技术局年度总收入3819.11万元，其中本年收入3819.11万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3819.11万元，比上年决算数增加120.97万元，增长3.27 %。主要原因：一是部门科技项目工作目标任务增加，加大对科技工作的资金投入；二是在职人员工资福利增加，离退休人员待遇增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市科学技术局2015年度总支出3819.11万元，其中本年支出3819.11万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出3819.11万元，主要用于财政资金科技专项，比上年决算数增加120.97万元，增长3.27%，主要原因是部门科技项目工作目标任务增加，加大对科技工作的资金投入。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市科学技术局2015年度财政拨款收入合计3819.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3819.11万元，比年初预算数减少1644.49万元，下降30.1%；主要原因是部分科技专项资金由于项目进度、审批流程等原因延期支付。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市科学技术局2015年度财政拨款支出合计3819.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3819.11万元，比年初预算数减少1644.49万元，下降30.1 %；主要原因是部分科技专项资金由于项目进度、审批流程等原因延期支付。

分功能科目看，一般公共服务支出商贸事务10万元，主要用于招商引资工作支出；一般公共服务支出知识产权事务279.41万元，主要用于知识产权宏观管理、其他知识产权事务支出；科学技术支出科学技术管理事务436.52万元，主要用于行政运行、其他科学技术管理事务支出；科学技术支出技术研究与开发364.7万元，主要用于产业技术研究与开发、其他技术研究与开发支出；科学技术支出科技条件与服务26.48万元，主要用于机构运行支出；科学技术支出其他科学技术支出2234.08万元，主要用于转制科研机构、其他科学技术支出；社会保障和就业支出行政事业单位离退休350.78万元，用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出；社会保障和就业支出抚恤2.14万元，用于死亡抚恤支出；医疗卫生与计划生育支出医疗保障14.19万元，用于 行政单位医疗、事业单位医疗、 公务员医疗补助支出；医疗卫生与计划生育支出计划生育事务0.12万元，用于其他计划生育事务支出支出；资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出55万元，用于支持中小企业发展和管理支出；商业服务业等支出商业流通事务1.23万元，用于行政运行支出；住房保障支出住房改革支出40.76万元，用于住房公积金购房补贴、支出；粮油物资储备支出粮油事务3.69万元，用于行政运行支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市科学技术局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.17万元，完成预算33.7万元的77.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.95万元，完成预算26.5万元的97.9%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算1.2万元的18.33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.64万元，下降24.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.63万元，下降100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.17万元，下降4.31%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降82.53%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2015年没有因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范公车使用申请程序，减少公车使用频率；公务接待费支出减少的主要原因是到访人员调研时间较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.95万元，占99%；公务接待费支出0.22万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。2015年没有因公出国（境）任务

2.公务用车购置及运行维护费支出25.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出25.95 万元，2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为7辆，主要用于一般公务用车6辆，执法用车1辆。

3.公务接待费支出0.22万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共19人。主要包括全市生产力促进机构调研接待，茂名市科技局调研科技创新工作接待、阳江市科技局调研知识产权工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出52.94万元，比上年增加8.49万元，增长19.1%。主要原因是：日常行政工作量加大，造成开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额82.55万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出79.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金4700万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“财政资金科技专项”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4700万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。除个别科技专项资金由于项目进度、审批流程等原因延期支付外，其他资金都全部划拨到位。

组织对局本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4700万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。除个别科技专项资金由于项目进度、审批流程等原因延期支付外，其他资金都全部划拨到位。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市科技局2015年部门决算表

附件：湛江市科技局2015年部门决算表