2015年湛江市质监局部门决算

目       录

第一部分  湛江市质监局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市质监局2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市质监局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湛江市质监局概况

（一）部门主要职责

湛江质监局内设10个职能科室,1个直属行政单位。主要职能是负责全市的质量管理，标准化，计量管理，特种设备监察和打假工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江质监局2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属单位。

第二部分  湛江市质监局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市质监局2015年度总收入2603.4万元，其中本年收入2603.4万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2437.2万元，比上年决算数增加1000.8万元，增长69 %。主要原因：一是提高了人均经费标准，二是增加了免征企业收费拨款。

2．上级补助收入0元。

3．事业收入0元。

4．经营收入0元。

5．其他收入166.2万元，比上年决算数减少82.3万元，下降33 %。主要原因是减少了地方财政业务经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市质监局2015年度总支出1588万元，其中本年支出1588万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1459.4万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费，比上年决算数增加248.2万元，增长7.7%，主要原因是增加了人员经费和公用经费。

2.社会保障和就业支出128.6万元，主要支出项目有退休人员工资和补助，比上年决算数增加29.3万元，增长29%，主要原因是增加了退休人员经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市质监局2015年度财政拨款收入合计2437.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2437.2万元，比年初预算数增加1525万元，增长167 %；主要原因是增加了免征企业收费拨款；政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市质监局2015年度财政拨款支出合计1588万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1588万元，比年初预算数增加676万元，增长74%；主要原因是增加了人员经费和免征企业收费拨款；政府性基金预算财政拨款支出0元。

分功能科目看，一般公共服务政府事务（款） 支出1459.4万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出（类） 128.6万元，主要支出项目有退休人员工资和补助。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市质监局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.9万元，完成预算80万元的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.8万元，完成预算60万元的93%；公务接待费支出决算为14.1万元，完成预算20万元的70%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16万元，下降19 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.2万元，下降11%；公务接待费支出决算减少8.9万元，下降38 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公车管理，减少费用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.8万元，占80%；公务接待费支出14.1万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出55.8万元，2015年局机关公务用车保有量为22辆，主要用于保障公务活动和执法执勤。

3.公务接待费支出14.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关发生国内接待86次，接待人数共896人。主要包括省质监局工作检查和其他地市质监系统业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出436.7万元，比上年增加117.3万元，增长36%。主要原因是：增加了免征企业收费拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额27.65万元，其中：政府采购货物支出27.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

当年没有绩效自评项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湛江市质监局2015年部门决算表

附件：2015市质监局部门决算公开