2015年湛江市各民主党派部门决算

目       录

第一部分  湛江市各民主党派概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市各民主党派2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 湛江市各民主党派2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市各民主党派概况

（一）部门主要职责

1、对我市经济建设和社会发展开展调查研究，积极向市委市政府建言献策，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能。  

2、积极稳妥发展新成员，做好党派成员的教育、培养、选拔和使用，推荐有代表性的党派成员任人大代表、政协委员和到政府及司法机关担任领导职务，加强同政府有关职能部门的联系与协商，开展各种面向社会的科技咨询服务工作，编印党派组织的刊物、图片展等，报道民主党派活动情况和民主党派成员参政议政情况，宣传统战理论，承办上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门决算为市级本级决算。

2.本部门内设机构、人员构成情况

各民主党派机构包括：民革湛江市委、民盟湛江市委、民建湛江市委、民进湛江市委、农工湛江市委、致公湛江市委、九三湛江市委、公管科。总编制数35名。2015年财政供养人数51人。其中：在职29人，退休20人。

第二部分   湛江市各民主党派2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市各民主党派2015年度总收入 658.4 万元，其中本年收入 658.4万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入648.79万元，比上年决算数增加63.34万元，增长10.82 %。主要原因：今年比上年相对增加财政拨款和人员工资增加和职工职务晋升，工资福利和对家庭的补助支出都随之增加。

2．其他收入9.61 万元，比上年决算数增加7.67万元，增加395.52 %。主要原因：各党派省委会拨款增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市各民主党派2015年度总支出 648.19 万元（含财政拨款支出648.79万元），其中本年支出648.19 万元，比2014年总支出578.40万元,增加69.79万元，比上年增加12.07%开支。其中主要原因是：2015年基本支出461.50万元,比2014年基本支出406.24万元,增加55.26万元，增加13.6%开支。其增加原因是：一、职工工资根据国家政策增加，福利有改善。

具体情况如下：

一般公共服务（类）支出648.19万元，主要用于为保障机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。2015年各民主党派总支出648.19万元，其中基本支出461.50万元，占总支出的71.20 %；基本支出构成比例：人员经费支出419.55万元（含工资福利支出259.09万元，对个人和家庭的补助160.46万元）比上年人员经费支出364.45万元，增加55.10万元，即增加15.12％;日常公用经费支出41.96万元（含商品和服务支出为41.96万元），比上年日常公用经费支出41.80万元，增加0.16万元，即增加0.38％；2015年的项目支出186.69万元，占总支出的28.80%,比上年决算数增加14.53万元，增长8.44%，主要原因是2015年比上年相对增加项目支出的财政拨款。项目支出包括：迎春经费15万元，中秋国庆8万元，业务费68.50万元，参政议政调研费66.49万元，活动经费17万元，林冠棠工资福利费8.7万元，台盟支部经费3万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市各民主党派2015年度财政拨款收入合计648.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入648.79万元，比年初预算数增加71.80万元，增长12.44%；主要原因是职工工资根据国家政策增加，福利有改善，增加了交通补贴等；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市各民主党派2015年度财政拨款支出合计 648.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出648.19 万元，比年初预算数增加71.20万元，增长12.34%；主要原因是一、职工工资根据国家政策增加，福利有改善，增加了交通补贴；二是2015年比上年相对增加项目支出的财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。为保障机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出，主要用于参政议政调研费、业务费、迎春费、活动经费、换届经费等。2015年各民主党派总支出648.19万元，其中基本支出461.50万元，项目支出186.69万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。湛江市各民主党派2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.37 万元，完成预算 12.96万元的72.30 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算8.56 万元的78.74 %；公务接待费支出决算为2.63  万元，完成预算4.4 万元的 59.77%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是各民主党派认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.53万元，下降27.36 %。其中：1、因公出国（境）费用0万元，与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.76万元，下降20.71 %，原因是各民主党派认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出决算减少1.77万元，下降40.23%，原因是2015年各民主党派认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出6.74 万元，占71.93 %；公务接待费支出2.63 万元，占28.07 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0  万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0  个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.74万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 6.74万元，2015年单位公务用车保有量为3 辆，主要用于各党派办理公务，下乡调研，会议接待等。

3.公务接待费支出2.63 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，各民主党派共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0人次；发生国内接待 40次，接待人数共 300 人。主要包括平时相关单位的学习交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 机关运行经费是指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。2015年本部门机关运行经费支出41.96万元，比上年日常公用经费支出41.80万元，增加0.16万元，即增加0.38％。主要原因是：2015年度人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金186.68万元，自评覆盖率达到100%。

组织对迎春经费、中秋国庆、业务费、参政议政调研费、活动经费、民建房租、台盟临聘人员工资、换届经费等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出252.53万元。从评价情况来看，参政议政调研费、换届经费、迎春经费等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请设定的各项绩效目标。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。为保障机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

（七）“三公”经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

（八）机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年湛江市各民主党派部门决算公开（表格部分）