2015年广东省湛江市高级技工学校决算基本情况说明

一、    学校基本情况

（一）     学校职责

主要职责：高级技术工人、技师、高级技师及劳动上岗培训。

（二）     学校机构设置

学校共设有13个机构：办公室、教务处、总务处、学生处、保卫处、招生就业指导中心、团委、工会、技能鉴定中心、教学督导办、教育研究所、基建办、财务结算中心；6个系（部）：模具工程系、数控工程系、汽车工程系、电气工程系、信息工程系、公共基础部。

（三）人员构成情况

我校编制数有288人，其中财拨144人，自筹144人。2015年末实有人员393人。其中在职人员75人，离退休人员81人，聘用人员232人，单位补差5人。

其中在职人员、离退休人员为财政供养人员。

二、决算表格（附件：财决批复01表、财决批复02表、财决批复03表、财决批复04表、财决批复05表、财决批复06表、财决批复07表）

三、关于预算执行情况分析

（一）收入

2015年收入7686.07万元，其中：一般公共预算财政拨款7637.72万元；政府性基金预算财政拨款48.35万元（见财决批复01、02表）

比上年收入增加496.07万元，增幅6%。主要原因2015年新建综合楼工程基建拨款、师资培训专项拨款等。

比本年预算收入增加5358.4，增幅69%，预算执行率100%。主要原因是本年预算尚未把项目预算纳入，导致预算数过低。

（二）支出

2015年支出决算7686.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出7637.72万元；政府性基金预算财政拨款支出48.35万元（见财决批复03、04表）

2015年一般公共预算财政拨款支出7637.72万元。其中：基本支出1909.74万元，占25%；项目支出5727.98万元，占75%。（见财决批复05表）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1909.74万元。其中：工资福利支出908.55万元，商品和服务支出393.79万元，对个人和家庭的补助支出553.06万元，债务利息支出3.88万元，其他资本性支出50.46万元。（见财决批复06表）

政府性基金预算财政拨款支出48.35万元。其中：项目支出48.35万元，占100%。（见财决批复07表）

（三）、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年财政拨款“三公”经费支出合计 56.12 万元，比上年减少 0  万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要是2015年计划因公出国人数比上年下降 0  %；公务用车购置及运行维护费29.59 万元，占52 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要一是2015年计划购置公务车数量比上年下降 0 %，二是2015年公务用车运行保有量比上年下降 0 %；公务接待费 26.53 万元，占 48 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

（四）、关于机关运行经费支出说明

2015年机关运行经费支出448.13万元，比2014年增加68.24万元，增长15%。主要原因是学校开展师资培训和与之相关的工作而产生的办公费、劳务费等。

（五）、关于政府采购支出说明

2015年政府采购支出总额623.12万元，其中：政府采购货物支出459.07万元、政府采购工程支出93.07万元、政府采购服务支出70.98万元。

授予中小企业合同金额623.12万元，占政府采购支出总额100%，其中：535.88万元，占政府采购支出总额86%。

（六）、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，学校共有车辆3辆（1辆待报废），其中，一般公务用车3辆（1辆待报废）；单位价值200万元以上大型设备0台。

附件：广东省湛江市高级技工学校2015年决算批复.xls

                                   广东省湛江市高级技工学校

                                   2016年8月31日