一、单位的基本情况

　　1、我委是市委的派出机构，属行政机关单位。我委内设7个科室：办公室、纪工委、组织科、企业工作科、团工委、机关工会、宣传科。我委人员行政编制26名，工勤人员编制4名.本年实有公务员24人，工勤人员4人。我委的主要职能有：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设，并组织实施。（2）分类指导市直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。（3）指导党员教育管理和党员干部的培训工作。（4）指导市直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会及中心组学习并检查落实情况。（5）指导市直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。（6）审批市直机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。（7）领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议处级党员干部违法问题；审批科级党员干部违纪的处分决定。（8）领导市直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。（9）依法负责市直单位党代会、人大代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。(10)承办市委交办的其他事项。

　　三、单位财务状况分析

　　1、收入支出与预算对比分析

　　我委2015年预算经费拨款520.10万元（其中：其本支出经费拨款419.59万元，项目经费拨款101.4万元）。实际经费拨款为705.64（其中：基本支出经费拨款485.07万元，项目经费拨款220.57万元）.实际支出为746.34万元(其中：其本支出475.12万元，项目支出271.22万元) 从以上数据相对比，可见今年在基本支出比预算增加了55.51万元，其主要原因是今年公务员工资大幅提高，实行车改发放交通补贴所致。项目经费支出比预算增加了169.84万。其主要原因是两新组织经费是追加项目，共发放了126万元，另冲销2012年挂帐也是增加的另一方面。

　　2、收入支出与以前年度对比分析

单位：万元

　　以上是我委2014年与2015年收支情况表，可以看出我委今年的收入与支出比去年有所增加。基本支出收支增长原因： 2015年公务员工资大幅提高，实行车改发放交通补贴所致；另离退休费增加是因为有两人到龄退休。项目经费收支增长的原因：（1）下拨 “两新组织”经费以及冲销2012年挂帐。

　　3、“三公经费”使用情况：我委今年三公经费为12.78万元，公务用车为10.78万元，公务接待为2万元，今年共接待25次，接待100人。今年我委严格执行中央八项规定，严控公务招待，严控公务用车，比去年有所减少。

　　4、政府采购情况。今年我委共购置固定资产了1.29万元.其中购置电脑1台,购置相机1台,监听耳机2台。

　　5、国有资产情况。我委2015年固定资产为142.57万元；其中公务用车3辆，合计78.05万元，通用设备53.86万元，家具、用具10.66万元

　　四、单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

　　今年,我委加强了财务管理，使我委在资金使用上更合理、更真实。明年我委要加大力度，节约开支，严格执行财务制度，积极完成财政局的下达的任务。　

　　附件：中共湛江市直属机关工作委员会2015年度部门决算公开表

　　附件：2015年三公经费工使用说明