一、部门基本情况

　　1、机构职能、设置

　　湛江市人民政府驻海口办事处是湛江市政府设在海口的对外联络机构，内部设综合管理科一个科室。办事处的主要职责是在海口的湛江市政府管理湛江籍人员，协调当地各方面关系、为湛江籍企业和个人排忧解难，为湛江企业与海南企业的经济合作牵线搭桥，宣传湛江、促进湛江与海南文化交流，为湛江市政府提供决策信息，为友好城市高层互访提供服务。

　　本办经市政府决定，于2015年底撤销。

　　2、人员构成情况

　　本单位编制人数6名（含后勤人员编制1名），年末实有财供人数9名。其中：在职6人，离退休3人。

　　3、决算年度的主要工作任务

　　加强与海口市各职能部门的沟通，疏通信息、文化交流渠道，搭建经济技术合作平台；对外宣传湛江，建立起了解湛江、服务湛江的窗口；大力开展商会工作，为湛江籍企业及个人排忧解难，让他们为湛江发展多做贡献；组织在海南的各湛江商会回湛江投资考察活动。

　　做好办事处撤销的后续工作。

　　二、关于收入决算说明

　　2015年收入决算116.35万元，全部财政拨款收入。

　　三、关于预算执行情况分析

　　2015年年初预算批复支出111.21万元，全年支出决算115.02万元，比年初预算支出增加了3%，增加的原因主要是公务员工资增加；2014年支出决算125.93万元，2015年同比下降9%，下降的主要原因是项目支出减少。

　　支出按用途划分，基本支出决算87.1万元，占总支出的76%，其中：工资福利支出52.71万元，对个人和家庭的补助29.01万元，商品和服务支出5.38万元；项目支出决算27.92万元，占总支出的24%，主要支出项目有专项接待费、物业管理费等。

　　四、关于机关运行经费支出的说明

　　2015年机关运行经费支出87.1万元，其中：工资福利支出52.71万元，对个人和家庭的补助29.01万元，商品和服务支出5.38万元，比2014年减少8.5万元，减少的原因主要是1名工作人员调出。

　　五、关于政府采购支出的说明

　　2015年本部门无政府采购支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车，其中1辆处于待报废状态。

　　七、关于“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共8.3万元，比上年下降50%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，主要包括：（1）更新购置支出0元，与上年一致；（2）公务车保有量2辆，与上年一致，全年运行维护费支出3.2万元，平均每辆1.6万元，比上年全年支出的减少16%，减少的原因是2015年底公务车改革，其中1台公务车暂时封存，等待报废审批。

　　3.公务接待费支出5.1万元，主要用于招商引资及专项接待开支，比上年全年开支下降了60%，公务接待费用下降的原因主要是严格执行中央“八项规定”，三公经费只减不增，逐年递减的规定。

　　湛江市人民政府驻海口办事处

　　2016年9月1日