（含部门决算情况的相关决算表格）

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构构成及设置和职能

　　本单位属于一级预算单位，上级单位：湛江市经济协作办公室。下属单位：湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心（本决算已包含在内）。

　　单位机构构成由3个职能科:一科、二科、三科组成；

　　一科，负责宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目、为经济技术合作服务；传递本市与省、穗政府及有关部门的信息；二科，接待来穗办理政务的市五套班子领导、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途经广州的重要客人；三科，承担政务接待和协助处理群众越级上访工作；监督属下国有资产管理和协助收取出租物业的租金；处理历史遗留的债权债务问题；承办市、委市政府交办和有关部门委托的其他事务。

　　（二）人员构成情况

　　在职人员14人，其中:编制12人,雇佣2人。

　　离退休21人,其中:离休2人，退休19人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　在2015年里为我市重点项目建设的协调会和大型招商洽谈会等活动提供服务10多次，接待我市途经广州中转的政府考察团10多个，共完成了2500多人次的政务接待。坚持参加协会组织的信息交流活动，及时收集反馈有用切实的信息3053条，抓信息调研，从政府窗口的视角探讨服务商会发展的工作思路，并提供给有关政府决策部门参考。处理我市来省上访群众304批1564人，其中集体访71批1089人次，个访233批475人次，均没有发生重大恶性事故，受到省委、省政府、省人大及广州市各级政府领导的表扬。努力推进湛江商会筹建工作，传递乡情，凝聚在穗湛江籍学子为宣传湛江、建设家乡出力。在市委、市政府的支持下顺利解决湛江大厦场地招租工作，结合整治、更新和提升湛江大厦各项设备设施。

　　二、收入决算说明

　　2015年收入决算1411.09万元，其中：财政拨款收入1411.09万元，其他收入0万元。

　　三、预算执行情况分析

　　2015年年初预算批复支出1210.76万元，全年支出决算1411.09万元，全部为财政拨款支出，比年初预算支出增加了200.33万元，增长16.54%；2014年支出决算986.25万元，2015年同比增长43%，增加的主要原因是加大招商引资的力度、偿还债务、提升湛江大厦各项设备设施等。

　　支出按用途划分，基本支出决算333.7万元，占总支出的23.65%，其中：工资福利支出145.75万元，对个人和家庭的补助169.12万元，商品和服务支出18.82万元；项目支出决算1077.39万元，占总支出的76.35%，主要支出项目有车辆运行保养维修费用55.54万元，政务接待费用197.25万元，国有资产增值保值、事业单位补贴522.1万元，信访、招商引资、信息、债务等302.5万元

　　四、机关运行经费支出的说明

　　2015年机关运行经费支出333.7万元，其中：工资福利支出145.75万元，对个人和家庭的补助169.12万元，商品和服务支出18.82万元。与2014年减少5.49万元，下降1.6%，与去年变化不大基本持平。

　　五、关于政府采购支出的说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部为一般政务用车，其中3辆处于残旧高耗油多维修状态。

　　七、关于“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共252.79万元，比上年增长了12.36%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　（一）.因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

　　（二）.公务用车购置及运行维护费支出55.54万元，主要包括：

　　1.更新购置支出0元，与上年一致；

　　2.公务车保有量5辆，与上年一致，全年运行维护费支出55.54万元，平均每辆11.1万元，比上年全年支出的增加27%，增长的原因是2015年政务活动多，汽车出车率高，汽车残旧高耗油及维修费高等影响。

　　3.公务接待费支出197.25万元，主要用于招商引资及公务接待开支，比上年全年开支增长了8%，公务接待费用增长的原因主要是2015年度招商引资工作任务加重，市委市政府在广州等珠三角一带重大项目及拜访活动增加, 在2015年里为我市重点项目建设的协调会和大型招商洽谈会等活动提供服务10多次，接待我市途经广州中转的政府考察团10多个，共完成了24批次,2500多人次的政务接待。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。

　　湛江市人民政府驻广州办事处

　　2016年9月1日