一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　根据《中共湛江市委、湛江市人民政府关于印发＜湛江市市级党政机构改革方案＞和＜湛江市人员编制精简方案＞的通知》（湛发［2001］15号）、《湛江市市级党政机构改革方案实施意见》（湛发［2001］16号），市委老干部局并入市委组织部，为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科（湛江市关心下一代工作委员会办公室）。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。

　　（二）人员构成情况

　　我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。编制人数为74人，在职人员67人、离退休人员38人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　2015年，我们将始终把更好地为老同志服务作为工作的出发点和落脚点，继续以“加强‘两项建设’、落实‘两项待遇’、建设‘两大阵地’、稳定‘两支队伍’”为重点，不断提高管理水平、工作水平，在围绕中心、服务大局中推动老干部工作科学发展，让党委放心，让广大老干部安心、舒心、暖心。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。采取有效措施，加大对医药费的监督管理力度。切实抓好《关于提高离休干部护理费标准的通知》（湛组通〔2014〕13号）、《关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知》（湛组通〔2015〕33号）精神的贯彻落实工作。进一步建立健全离退休干部特困帮扶机制。按照“建好、管好、用好”的原则，加强全市老干部学习活动场所建设。严格项目管理，加强老干部大学、活动中心基础设施建设。不断规范服务、管理、运行机制，丰富学习活动和方式，努力提高老干部大学、老干部活动中心的工作水平和服务能力。

　　二、收入决算说明

　　2015年收入决算2135.16万元，其中：财政拨款收入2123.55万元，其他收入11.61万元。2014年收入决算2754.49万元, 2015年收入决算数比2014年收入决算数减少22.48%,主要原因是项目收入减少。

　　三、支出决算说明

　　2015年支出决算2284.93万元，其中：财政拨款支出2272.18万元。2014年支出决算2683.77万元, 2015年支出决算数比2014年支出决算数减少14.86%,主要原因是项目支出减少。各项支出数都控制在预算范围内。

　　2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1190.32万元，占52.4%，其中：工资福利支出713.76万元，对个人和家庭的补助387.54万元，商品和服务支出89.02万元；项目支出决算1081.86万元，占47.6%，主要支出项目有:市直离休干部医疗统筹金、市直困难企业离休干部医药费补助、改制企业离休干部管理费、离休干部遗属生活困难补助、关工委经费（业务费）、老干部管理专项经费、离休干部健康鼓励奖、春节慰问老干部活动经费、离休干部特需活动经费等。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共83.86万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出71.06万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量10辆，全年运行费支出48.80万元，平均每辆4.88万元（包括汽车燃料费、汽车修理费、汽车过路过桥停车洗车等杂费）。

　　3.公务接待费支出9.80万元，主要用于老干部接待及业务接待。

　　五、机关运行经费支出说明

　　2015年本部门机关运行经费支出89.02万元，比2014年增加9.83万元，增长12.41%。主要原因是：人员增加,支出项目增加。

　　六、政府采购支出说明

　　2015年本部门政府采购支出总额50.83万元，其中：政府采购货物支出26.93万元、政府采购工程支出23.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.83万元，占政府采购支出总额的100%。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明。本部门没有主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

　　中共湛江市委老干部局

　　2016年8月31日