第一部分   湛江市委机关幼儿园概况

　　（一）部门主要职责

　　湛江市委机关幼儿园全面执行党和国家的教育方针、政策、法规，主要职能是为3-6岁学龄前儿童提供教育和保育，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心全面发展。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入湛江市委机关幼儿园2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括湛江市委机关幼儿园本级，无下属单位。根据湛机编办[2013]1号核定市委机关幼儿园人员编制数20人，机构级别正科，全额预算单位。与上年度编制数无变化。

　　第二部分 湛江市委机关幼儿园2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市委机关幼儿园2015年度总收入307.74万元，其中本年收入307.74万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入304.22万元，比上年决算数增加163.05万元，增长53.59%。主要原因：全国统一调资2015年度在编人员工资大幅增长。

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因：2015年没有上级补助收入金额发生。

　　3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因：我单位没有事业收入发生。

　　4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长主要原因：我单位是公益一类事业单位，非经营性，没有经营收入发生。

　　5．其他收入3.52元，比上年决算数减少11.27万元。主要原因：2014年度其他收入有9万元是非本级财政拨款（中央奖补学前教育补助）用于购置教学设备设施；2015年度没有此项资金。3.52万元其中1.66是各单位捐赠慰问金等；1.86是机关事务管理局补助借调我单位人员的津贴。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市委机关幼儿园2015年度总支出307.74万元，其中本年支出307.70万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因：我单位没有这科目类支出。

　　2.教育（类）支出284.29万元，主要支出项目有基本支出的人员经费和日常公用经费，比上年决算数增加47.09万元，增长16.56，主要原因：全国统一调资2015年度在编人员工资大幅增长；重视学前教育的投入核拨地方教育附加经费购置教学及办公设施设备。

　　3.社会保障和就业支出18.06万元，比上年决算数减少5.07万元，主要原因：今年的社会保障和就业支出比去年减少支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出5.35万元，比上年决算数增加（减少）0万元。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市委机关幼儿园2015年度财政拨款收入合计304.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入304.22万元，比年初预算数增加74.02万元，增长24.33%；主要原因：全国统一调资2015年度在编人员工资大幅增长，重视学前教育的投入核拨地方教育附加经费购置教学及办公设施设备。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市委机关幼儿园年度财政拨款支出合计304.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出304.22万元，比年初预算数增加74.02万元，增长24.33%；主要原因：全国统一调资2015年度在编人员工资大幅增长。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市委机关幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算2万元的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算2万元的8%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.09万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，公务接待费支出决算减少0.09万元，下降36%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.16万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.我单位资产公务用车有2辆，当时是以我单位编制指标购买，但使用维护管理各方面都是主管部门湛江市机关事务管理局负责。因此公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（我单位2015年没有政府采购金额发生。）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（但资产中的车辆有2台，金额为399348.26元，当时是以我单位编制指标购买，但使用维护管理各方面都是主管部门湛江市机关事务管理局负责。）

　　第三部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。