一、本会的基本情况

　　1、市侨联机构设置和人员情况

　　市侨联是财政全额拨款的机关事业单位；机关事业编制4名，工勤人员编制1名，单位实有在职8人，退休6人。年底财政供给在职人数8人，供给退休人数6人，共14人。

　　2、2015年主要工作任务

　　2015年，我会紧紧围绕上级侨联提出的各级侨联要“组织起来、活跃起来”，为全面建设和谐社会而贡献力量的指示，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意；依法维护归侨、侨眷的合法权益；宣传党和政府侨务工作的方针、政策等工作。

　　二、我会财务状况分析

　　（一）收入支出情况分析

　　1、收入情况

　　2015年湛江市归国华侨联合会收到财政局下拨经费1762661.8元。其中：行政运行经费952915.51元，占总收入的54.06％。其他群众团体事务支出290000元，占总收入的16.45％；行政单位离退休经费389267.4元，占总收入的22.09％；行政单位医疗经费19300元，占总收入的1.1％。公务员医疗补助经费7200元，占总收入的0.4％；住房公积金93258.89元，占总收入的5.29％；购房补贴10720元，占总收入的0.61％。其他收入373.39元，是银行利息。

　　2、支出情况

　　2015年市侨联财政经费支出总额1606926.04元，其中：行政运行经费954639.9元，占总支出的59.4％；其他群众团体事务支出132539.85元，占总支出的8.25％；行政单位离退休经费389267.4元，占总支出的24.23％；行政单位医疗经费19300元，占总支出的1.2％。公务员医疗补助7200元，占总支出的0.45％；住房公积金支出93258.89元，占总支出的5.8％；住房补贴支出10720元，占总支出0.67％。

　　3、收入支出与上年度的对比

　　（1）收入对比

　　2015年度财政总拨入为1762661.8元，而2014年的财政总收入为1658435.76元，14年收入比13年增加104226.04元。

　　（2）支出对比

　　2015年度财政总支出数为1606926.04元，而2014年的财政总支出为1803654.52元，15年支出比14年减少196728.48元。

　　1、工资福利支出15年为829481.06元，14年为759858.72元，15年比14年增加了69622.34元。

　　2、商品和服务支出15年为254668.58元，14年为565207.4元，15比14年减少了310538.82元。

　　3、对个人和家庭补助支出15年为522776.4元，14年为478588.4元，15比14年增加了44188元。

　　4、结余情况

　　2015年度结余为208225.83元，为项目支出结余。

　　三、三公经费支出情况说明

　　2015年湛江市侨联财政拨款“三公”经费支出合计12.04万元，比上年减少4.89万元。其中：因公出国（境）费0.13万元，占1 %，比上年增加0.13万元，增加的原因主要是2015年因公出境2人次，而2014年没有因公出境；公务用车购置及运行维护费10万元，占83%，比上年减少3.7万元，减少的原因2是2015年公务用车运行保有量比上年下降;2015年我会没有购置公务用车;2015年公务接待费1.91万元，占16%，比上年减少1.08万元，接待30批次，470人，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降，。

　　四、资产、负债情况

　　总资产期末数为857557.83元，其中固定资产635632元，基本户银行存款期末数200998.68元，库存现金期末数20812.41元；预付账款期末数114.74元（主要是预付汽车路费），其他应付款13700元（主是代收上级侨联拨来的春节慰问款）

　　2015年，我会在经费的使用方面，严格按照财务制度规定的开支范围、开支合理、有效的使用，确保我会日常工作和各项项目的顺利进行。

　　湛江市归国华侨联合会

　　二O一六年八月三十日

附件：公开表1

附件：公开表2

附件：公开表3

附件：公开表4

附件：公开表5

附件：公开表6

附件：公开表7

附件：公开表8

附件：决算通知1

附件：决算通知2