（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　市机关事务管理局设7个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、车辆管理科。部门预算单位包括市委办公室、市府办公室、市人大办公室、市政协办公室和市机关事务管理局5个单位。

　　市机关事务管理局主要职能是：

　　1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。

　　2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。

　　3、负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。

　　4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。

　　5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。

　　6、负责市四套班子领导交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　2015年财政供养人数777人（含市四套班子办公室及机关事务局）。其中：在职人员430人，离休人员26人，退休人员321人。

　　二、预算执行情况分析

　　（一）、收入支出执行情况

　　2015年收入支出决算16599.14万元， 其中财政拨款收入支出16484.52万元，其他收入114.62万元。比2014年增加2980.8万元。

　　1、2015年工资福利收入支出4472.89万元，2014年工资福利收入支出3846.47万元，2015年比2014年增加626.42万元。原因：一是人员正常晋升增资；二是社保缴费比例增加。

　　2、2015年商品和服务收入支出8582.63万元，2014年商品和服务收入支出6725.59万元，2015年比2014年增加1857.04万元。原因：一、2015年由于物价因素、临时工工资、差旅费、水电费等支出都有不同程度的增加，四大办办公大院及宿舍区年久维修维护工程增大。二、按财政局要求，2009年至2015年财政局挂账数906.16万元在2015年列支。因此2015年商品和服务收入支出比2014年增加。

　　3、2015年个人和家庭补助3543.62万元，2014年个人和家庭补助3046.27万元，2015年比2014年增加497.35万元。原因：离退休人员正常增资，在职人员增资增加住房公积金。

　　（二）预、决算差异情况

　　1、工资福利支出：2015年年初预算数3710.68万元，2015年支出数4472.89万元，支出数与预算数比增加20.54%。增加原因：2015年人员正常晋升增资等原因增大了预算与收支的差额。

　　2、商品和服务支出：2015年年初预算数6707.23万元，2015年支出数8582.63万元，支出数与预算数比增加27.96%。增加原因：一是出差工作任务多，出差符合乘坐飞机的人员多，因而差旅费开支较大；二是市领导到各县、市区调研，车辆出差任务多，车辆残旧油耗大，故障多，物价上涨等因素造成支出增大；三是不列入2015年预算增加指标经费有：社保费280万元，电子文件交换系统经费250.7万元，工程维修经费550.6万元，民主园林工程经费87万元等原因增大了预算与收支的差额。四是按财政局要求，2009年至2015年财政局挂账数906.16万元在2015年列支。四是2015年支付的车辆维修费部分属于2014年应付未付。

　　3、个人和家庭补助：2015年年初预算数2648.78万元，2015年支出数3543.62万元，支出数与预算数比增加33.78%。增加原因：一是2015年人员正常增资；二是离退休人员通讯费补贴没有预算指标等原因增大了预算与收支的差额。

　　（三）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0.98万元，主要用于参加香港回归周年活动期间食宿和交通。与上年相比保持0增长。因公出国（境）团组数为1个，因公出国（境）人次数为6人。

　　2、公务车购置及运行维护费支出807.96万元，主要包括：（1）购置支出118.98万元（2）公务车保有量171辆，全年运行维护费支出688.98万元。比上年减少0.34万元。减少原因：严格执行中央八项规定。

　　3、公务接待费支出193.71万元，主要用于接待来湛考察人员、培训会议等。比上年减少1.67万元，减少原因：严格执行中央八项规定。国内公务接待的批次为1954个，国内公务接待的人次为17371个。

　　（四）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门机关运行经费支出1309.84万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加404.78万元，增长44.72%。主要原因是：按财政局要求，2009年至2015年财政局挂账数906.16万元在2015年列支。

　　（五）政府采购支出说明

　　2015年本部门政府采购支出总额253.51万元，其中：政府采购货物支出148.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.20万元。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆171辆，其中，一般公务用车171辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

　　三、专业名词解释

　　机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

　　“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　附件：湛江市机关事务管理局2015年度财政拨款收入支出决算总表

　　附件：湛江市机关事务管理局2015年度收入决算表

　　附件：湛江市机关事务管理局2015年度收入支出决算总表

　　附件：湛江市机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　附件：湛江市机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

　　附件：湛江市机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附件：湛江市机关事务管理局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表