2015年湛江市国土资源局部门决算

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第一部分 湛江市国土资源局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市国土资源局2015年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 湛江市国土资源局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市国土资源局概况

一、部门主要职责

湛江市国土资源局是主管国土工作的职能部门。主要职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策并组织实施。负责有关行政处罚的听证、行政复议和协助做好行政诉讼工作。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（四）承担耕地保护的责任。

（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。

（六）组织实施地籍管理办法和技术标准组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等管理工作。

（七）对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理；承担报国务院、省人民政府、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。

（十一）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

（十二）委托管理市土地储备管理中心工作。

（十三）承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市国土资源局2015年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属5个分局、11个国土所及2个事业单位。局本部设10个内设机构，人员编制为：机关行政编制39名，后勤服务人数6名；行政执法专项编制35名。另有派出机构5个分局、11个国土所，人员编制分局事业编制39名、后勤服务人数6名；国土所行政执法专项编制55名（含后勤服务人数6名）；局机关及下属分局离退休人员65人； 2个纳入决算的事业单位湛江市国土资源档案信息管理中心和湛江市土地与矿业权交易中心，人员编制26名（含后勤服务人数3名）；退休人员2人。

第二部分 湛江市国土资源局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市国土资源局（含分局及下属事业单位）2015年度总收入8205.99万元，其中本年收入8205.99万元。具体情况如下：

1．公共预算财政拨款收入4000.70万元，比上年决算数增加1503.88万元，增长60.23%。主要原因：一是人员增加及工资改革津补贴收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款4205.29万元，比上年决算数增加3640.76万元，增长644.92 %。主要原因：一是项目增加；二是代市政府上缴省市级征地管理工作和耕地占用税 ；三是代财政支出征地成本和留用地安置费。

（二）年度支出总体情况

湛江市国土资源局（含分局及下属事业单位）2015年度总支出7799.78万元，其中本年支出7799.78万元。具体情况如下：

1. 公共预算财政拨款支出3608.60万元，比上年决算数增加1107.89 万元，增长44.30%，主要原因是人员增加及工资改革津补贴增加相应增加开支。2. 政府性基金预算财政拨款支出4181.29万元，主要支出项目有代市政府上缴省市级征地管理工作和耕地占用税1749.03万元、代财政支出征地成本和留用地安置费746.62万元、数字化地形和地籍数字库项目经费112.80万元、1：500数字化地形（地籍）测绘费451.19万元、土地评估费382.58万元、市辖区土地规划整治编制项目经费63.68万元、矿山储量报告及开发利用经费39万元、新增建设用地有偿使用费业务管理费59.9万元、国土经费200万元、卫星遥感执法经费63.5万元、征地管理费283.5万元；比上年决算数增加3616.76万元，增长640.67%，主要原因是一是项目增加；二是代市政府上缴省市级征地管理工作和耕地占用税 ；三是代财政支出征地成本和留用地安置费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市国土资源局（含分局及下属事业单位）2015年度财政拨款收入合计 8205.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4000.70万元，比年初预算数增加446.55万元，增长12.56 %；主要是根据国土部门2015年承担的职能任务及人员增加、工资改革津补贴增加，财政相应增加财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入4205.29 万元，比年初预算数增加3605.43万元，增长601.05 %；主要原因一是项目增加；二是代市政府上缴省市级征地管理工作和耕地占用税 ；三是代财政支出征地成本和留用地安置费。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市国土资源局（含分局及下属事业单位）2015年度财政拨款支出合计7799.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3608.6万元，比年初预算数增加54.45万元，增长1.53%；主要原因是人员工资津贴支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4181.29万元，比年初预算数增加3581.43万元，增长597.04%；主要原因一是项目增加；二是代市政府上缴省市级征地管理工作和耕地占用税 ；三是代财政支出征地成本和留用地安置费。

分功能科目看，1.国土海洋气象等支出2990.32万元：主要用于国土部门机关及所属单位保障机构正常运转、开展国土行政管理活动所发生的基本支出和项目支出，比2014 年决算数增加965.5 万元，增长47.68%，主要为人员增加以及津补贴标准提高，相应增加支出。

2.社会保障和就业支出363.56 万元：主要用于国土部门机关及所属事业单位离退休人员经费支出，比2014 年决算数增加39.42万元，增长12.16%，主要为退休人员增加以及退休费标准提高，相应增加支出。

3.医疗卫生与计划生育支出48.3万元：主要用于国土部门机关及所属事业单位离退休人员医疗费支出，比2014年决算数增加7.75万元，增长19.11%，主要为人员增加相应增加支出。

4.城乡社区支出4181.29万元：主要用于国土部门城乡管理事务方面的支出，比比2014 年决算数增加3616.76万元，增长640.67%，主要为有些项目增加相应增加支出。

5.住房保障支出支出175.66万元：主要用于国土部门机关及所属事业单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳住房公积金，向职工发放住房补贴、住房改革补贴的支出，比2014 年决算数增加21.45万元，增长13.91%。主要是人员增加及补贴标准提高相应增加支出。

6．其他支出（类）支出38.49万元，主要为数字地理空间框架建设项目支出。

7.年末结转和结余1123.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，比2014 年决算数增加762.57万元，增长211.49%。这主要是由于我局各预算科室加强资金管理，提高了资金使用效益，以及制度、政策性因素及资金运行环节等原因形成结转和结余。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市国土资源局（含分局及下属事业单位）2015度“三公”经费财政拨款支出决算为87.10万元，完成预算99.78万元的87.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为82.52万元，完成预算94.58万元的87.25%；公务接待费支出决算为4.58万元，完成预算5.2万元的88.08%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.32万元，下降12.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.18万元，下降12.86 %；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降2.97 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务用车购置及运行维护费全年实际支出比预算有所节约。；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求控制开支标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出82.52万元，占94.74%；公务接待费支出4.58万元，占5.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出82.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出82.52万元，2015年局机关及下属6个单位公务用车保有量为31辆，主要用于一般机关收发文、土地矿产卫片执法巡查等。

3.公务接待费支出4.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，发生国内接待 52次，接待人数共380人。主要包括各项督导检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出132.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加32.38万元，增长32.45%。主要原因是人员办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额614.13万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购服务支出597.46万元。授予中小企业合同金额602.22万元，占政府采购支出总额的98.06%，其中：授予小微企业合同金额28.67万元，占政府采购支出总额的4.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，一般公务用车31辆，单位价值200万元以上通用设备2套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。我局对2015年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。