一、部门基本情况

　　（一）部门职责、机构设置、

　　中共湛江市委政法委员会是领导、指导、协调、监督政法机关履行执法司法职责的市委工作部门，与市综治办、市委防范办、市委维稳办、市调处办等部门合署办公，共设11个职能办（处、室、科）。主要职责有：

　　1、贯彻执行党的路线、方针以及市委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

　　2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治市提出意见、建议。

　　3、研究处理政法工作的重大问题并及时向市委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

　　4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究、讨论、协调有争议的重大、疑难案件。组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。

　　5、指导、协调维护社会稳定工作，掌握分析社会安定形势；督促检查落实维护稳定的各项措施；研究有关方针政策，制订重大措施和提出建议。

　　6、组织社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施；指导、协调禁毒工作。

　　7、组织、协调、指导、督导防范与处理邪教和对社会有害的气功组织问题的工作；协调有关部门开展反邪教社会宣传工作。

　　8、协调处理跨省、市、县界的山林、土地、滩涂纠纷和其他重大纠纷，代表市政府行使跨县（市、区）以及县（市、区）以下重要的山林、土地、滩涂权属裁定权；指导、协调全市调处纠纷工作，掌握分析各类基层纠纷动态，督促检查调处纠纷各项措施的落实。

　　9、研究和指导全市政法队伍建设；协助市委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

　　10、承办市委和省委政法委、省委维稳办、省综治办、省防邪办交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　政法委现有在职在编干部职工共60人，其中干部49人，职工11人，离岗退养2人。离休干部1人，退休干部23人，退休职工1人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　在政府和财政部门的支持下，我委今年顺利开展了各项政法工作，并重点做好信访维稳工作。全年，我委做好了全国两会、省运会、海博会等维稳安保等工作，并办理案多宗，如山林土地纠纷案、涉法涉诉重信重访等案。

　　二、预算收入执行情况分析

　　2015年收入决算19392260.07元，其中财政拨款收入18376122.07元，其他资金收入1016138元。与上年收入决算13940476.29元比增加5451783.78元。原因是2015年有其他资金收入和2015年公务员增加工资等。

　　三、预算支出执行情况分析

　　1、2015年支出决算17367206.37元，其中：财政拨款支出17142135.04元，其他资金支出225071.33元。与上年支出决算14626958.48元比增加2740247.89元。原因是2015年有其他资金支出和人员经费（工资）支出等。

　　2、2015年财政拨款按支出性质和经济分类分，基本支出9707264.13元（其中人员经费9367317.36元、日常公用经费339946.77元），与上年财政拨款支出决算8636220.29元比增加1071043.84元。原因是2015年公务员增加工资。项目支出决算7659942.24元（其中基本建设类项目45000元、行政事业类项目支出7614942.24元）。与上年财政拨款支出决算5990738.19元比增加1669204.05元。原因是2015年有其他资金支出，而2014年没有其他资金支出。

　　3、2015年财政拨款支出17142135.04元与年初预算数11297200元比增加5844935.04元。原因是2015年公务员增加工资，而2015年的年初预算财政未纳入安排。2015年财政拨款项目资金支出和其他资金支出较多。　

　　四、2015“三公经费”财政拨款支出情况说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共1289982.14元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1、因公出国（境）费支出0元，与年初预算数25300元比节约了100%，与上年支出决算数25300元比减少25300元。原因是2015年我委严格执行“八项”规定，严控出国人数。

　　2、公务用车购置数及运行费支出633147.84元，主要包括：（1）公务用车购置数0辆（2015年无购车情况），公务车保有量13辆。公务用车购置费与年初预算数0元一致，与上年支出决算数178500元比也节约了100%，原因是2015年没有公务购车。公务车保有量与上年18辆比减少5辆，其中：报废2辆，拍买3辆，原因是2015年10月开始进行公务用车改革。（2）全年运行费支出633147.84元，平均每辆48703元。与年初预算数791800元比节约了158652.16元，与上年支出决算数879700元比减少246552.16元。原因是2015年10月开始湛江市所有行政单位实行公车改革，我委严格控制运行费，减少支出。

　　3、公务接待费支出148668.5元，国内公务接待79批次、989人次，与年初预算数110007元比增加38661.5元，与上年支出决算数157500元比减少8831.5元。减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

　　4、会议费全年支出508165.8元。比去年380913.24元增加了127252.56元。增加原因是2015年省运会在湛江举行，召开多次维稳安保工作会议，促使会议费增大。

　　五、机关运行经费支出说明

　　2015年政法委机关运行经费支出33.99万元，比2014年32.72万元增加1.27万元，增长3.88%。主要原因是人员经费增加，公用经费中办公费用支出增大。

　　六、政府采购支出说明

　　2015年本部门政府采购支出总额29.3579万元，其中：政府采购货物支出19.509万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.8489万元。授予中小企业合同金额10.5199万元，占政府采购支出总额的35.83%，其中：授予小微企业合同金额10.5199万元，占政府采购支出总额的35.83%。

　　七、关于国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门账面共保有车辆13辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、已报废未办理销账手续公务用车3辆、待拍卖处置公务用车4辆、转赠未办理资产移交公务用车1辆。