2014年度湛江市商业技工学校决算公开

2014年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校是一所省重点技工学校，属于财政全额核拨的事业单位。

（二）人员构成情况

我校现有职工总人数126人，其中：在职人员72人（财政拨款71人，自收自支1人）、离退休人员54人（离休人员2人，其中财政拨款1人，差额拨款1人，退休人员52人，其中：财政拨款27人，差额拨款18人，自收自支7人）

（三）决算年度的主要工作任务

学校的经费主要有财政拨款和学生学杂费组成，用于职工工资、奖金、福利、离退休费、社会保险、医疗保险、住房公积金、学生助学金、公务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

2、按期上缴职工社会保险、医疗保险金、住房公积金和工会经费。

3、按时发放学生助学金。

4、公务费开支严格执行校长审批制度，报销时必须凭原始凭证实报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

5、学生的学杂费收入和学校的其他收入全部纳入财政专户上缴财政，决不载留、坐支，严格执行“收支两条线”。确保财政收入。

二、收入决算说明

2014年收入决算1391.69万元，其中：财政拨款收入—1363.44万元，政府性基金28.25万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算1391.69万元，其中：财政拨款支出1363.44万元。政府性基金支出28.25万元

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1170.61万元，占84.1%，其中：工资福利支出591.46万元，对个人和家庭的补助415.25万元，商品和服务支出163.91万元; 政府性基金28.25万元（主要支出是烹饪示范室课椅1.19万元，烹饪示范室改造23.76万元，招生费用3.3万元）；项目支出决算192.83万元，占13.9%，主要支出项目有烹饪示范教学实训设备49.21万元，烹饪示范改造24.41万元，电脑显示器及交换机0.96万元，退役士兵管理教育118.25万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共13.76万元，具体情况如下

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.85万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量2 辆，全年运行维护费支出10.85万元，平均每辆5.43万元。增加1.59万元，因车辆使用年限长，维修维护费增加。

3.公务接待费支出2.91万元，主要用于企业来校招聘、视察接待，兄弟学校交流接待费。

附：

2014年部门决算、“三公”经费信息公开网址：

www.zjsx.gd.cn

湛江市商业技工学校

                  2015.10.15