一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本单位是执行事业单位会计制度的独立核算单位，由市财政全额拨款，属参公管理。

　　（二）人员构成情况

　　本单位编制人数6名（含后勤人员编制1名），年末实有财供人数9名。其中：在职6人，离退休3人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　本单位积极做好财务工作，抓好资金管理，对外积极协调，对内做好核算和监督工作；财务人员认真贯彻落实各项财务制度，遵守财经纪律，严格履行财务核算和监督职能。

　　二、收入决算说明

　　收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

　　2014年收入决算125.95万元，其中：财政拨款收入125.95万元，其他收入0万元。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　2014年支出决算125.93万元，其中：财政拨款支出125.93万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出95.61万元，占75.92%，其中：工资福利支出53.85万元，对个人和家庭的补助32.31万元，商品和服务支出9.46万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算30.32万元，占24.08%，主要支出项目有驻勤补贴、物业管理费、专项业务费、专项接待费、列编外管理汽车费用等项目支出。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共8.35万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。增减变化0原因0

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出3.8万元，平均每辆1.9万元。比上年减9.52%。

　　3.公务接待费支出12.87万元，主要用于协调联络业务，比上年减21.38，原因：严格执行中央八项规定，三公经费只减不增，逐年递减的规定造成的。

附件：市驻海口办2014市级部门决算公开样式