一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我办设4个内设机构，1个直属行政单位。主要职责：负责起草机构编制地方规范性文件，拟订机构编制有关政策，统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制；负责拟订本市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案；管理市直机关及其垂直管理部门和市属事业单位的职责配置（任务配置）、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数，审核各县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额，对市以下承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向省上报；协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工；负责市直机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作；监督检查全市机关事业机构编制工作和机构编制政策法规的执行情况；负责、指导和监督全市事业单位登记管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　我办机关行政编制24名，行政执法编制3名，后勤服务人员数4名。现实有在职人员31名，退休人员3名。财政供养人数共34名。

　　二、收入决算说明

　　2013年收入决算520.84万元，其中：财政拨款收入520.74万元，其他收入0.10万元。

　　三、支出决算说明

　　2013年支出决算524.82万元，其中：财政拨款支出509.67万元。

　　2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出338.72万元，占66%，其中：工资福利支出262.25万元，对个人和家庭的补助55.66万元，商品和服务支出20.81万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算170.95万元，占34%。

　　2013年项目支出情况说明

　　2013年财政拨款安排的项目支出共186.10万元，具体情况如下：

　　一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出186.10万元。主要用于：参加中央、省培训班差旅费、扶贫经费、办公费、会议费、培训班、办公设备购置费等。

　　2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

　　2013年“三公经费”财政拨款支出共61.20万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出47.57万元，主要包括：（1）新购置1辆，购置支出19.88万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行费支出27.69万元，平均每辆5.54万元。

　　3.公务接待费支出13.63万元，主要用于公务接待。