2013年湛江市甘蔗良种场部门决算基本情况说明
一、 部门基本情况
(一) 部门机构设置、职能
湛江市甘蔗良种场是湛江市直属事业科研单位,宗旨和业务范围是从事甘蔗良种、优稀种子种苗的引进、繁殖、试验与示范推广。该场建立于1952年,前身是湛江地区机关干部农场,1965年更名为湛江市甘蔗良种场,本场下设有生物组培厂、食用菌研究所、花木场、甘蔗试验示范基地(200亩)、学校等部门。
(二) 人员构成情况
湛江市甘蔗良种场现有人员编制200名。目前现有干部职工81人,其中专业技术人员49人,离退休人员131人,在职及离退休人员合计212人。
(三)2013年度的主要工作任务
2013年,我场主要从事甘蔗新品种、香蕉、桉树、花卉等优良农作物品种的繁育与示范推广。繁育甘蔗新品种5个,产量5600吨,推广种植面积35000亩,香蕉、桉树、花卉等种苗1200万株,带动种植农户1400多户。2001年至2013年承接国家发改委、农业部、省财政厅、省农业厅、省科技厅的农业科研项目有:《甘蔗良优良品种台糖(F)186繁育与试验研究》、《甘蔗良种繁育试验与示范基地建设》、《粤糖“04-252”甘蔗新品种科技推广》、《湛江市甘蔗良种场农田整治》、《湛江市“双高”糖蔗良种繁育示范基地建设项目》等项目,其中:《甘蔗新品种粤糖93-159示范推广项目》获得湛江市科技推广一等奖,《湛引8号项目》获得湛江市农业技术推广二等奖,“海大28”项目获得湛江市科技进步三等奖,繁育推广的甘蔗品种在遂溪、雷州、徐闻、麻章甘蔗区推广种植,累计种植面积达750多万亩,从事甘蔗良种繁殖与推广,为湛江市蔗糖业可持续发展有着积极的促进作用。
二、 收入决算说明
2013年收入决算1694.14万元,其中:财政拨款510.22万元,单位事业及经营300.17万元,其他收入883.75万元。
三、支出决算说明
2013年支出决算1053.42万元,其中:财政拨款支出510.22万元。
2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出437.8万元,占75%,其中:工资福利支出280.8万元,对个人和家庭的补助支出157万元。商品与服务支出247.8万元是由其他资本性资金支出;项目支出决算218.2万元,其中财政拨款支出72.4万元,占33%,主要支出项目是专用材料的支出。
表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:湛江市甘蔗良种场 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 510.22 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算拨款 | 499.72 | 二、外交 | |
政府性基金 | 10.50 | 三、国防 | |
二、上级补助收入 | 四、公共安全 | ||
三、事业收入 | 300.17 | 五、教育 | |
其中:财政专户管理资金 | 六、科学技术 | ||
四、经营收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
五、附属单位缴款收入 | 八、社会保障和就业 | 151.73 | |
六、其他收入 | 883.75 | 九、医疗卫生 | 5.30 |
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | 10.50 | ||
十二、农林水事务 | 885.90 | ||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资管理事务 | |||
二十一、储备事务支出 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,694.14 | 本 年 支 出 合 计 | 1,053.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 640.72 | |
合 计 | 1,694.14 | 合 计 | 1,694.14 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:湛江市甘蔗良种场 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 437.8 | 437.8 | |||
208 | 社会保障和就业 | 151.7 | 151.7 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.7 | 151.7 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 151.7 | 151.7 | ||
210 | 医疗卫生 | 5.3 | 5.3 | ||
21005 | 医疗保障 | 5.3 | 5.3 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | ||
213 | 农林水事务 | 280.8 | 280.8 | ||
21301 | 农业 | 280.8 | 280.8 | ||
2130104 | 事业运行 | 280.8 | 280.8 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:湛江市甘蔗良种场 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 72.4 | 61.9 | 10.5 | ||
212 | 城乡社区事务 | 10.5 | 10.5 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 10.5 | 10.5 | ||
2121203 | 土地整理支出 | 10.5 | 10.5 | ||
213 | 农林水事务 | 61.9 | 61.9 | ||
21301 | 农业 | 61.9 | 61.9 | ||
2130106 | 技术推广与培训 | 33.1 | 33.1 | ||
2130119 | 灾害救助 | 2.0 | 2.0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 24.8 | 24.8 | ||
21303 | 水利 | 2.0 | 2.0 | ||
2130304 | 水利建设移民支出 | 2 | 2 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表四:“三公经费”财政拨款支出决算表 | |||||
单位名称:湛江市甘蔗良种场 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金 额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及 人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 | |||||