2013年度湛江市农业技术推广中心决算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
本单位是本科级,领导班子一正二副,内设5个股级部门,主要职能负责本市农作物高新技术及配套技术的引进、试验、示范和推广工作;负责农业技术培训、信息服务和宣传工作。
(二)人员构成情况
本单位2013年未在职人员64人,退休45(本年度新招聘1人,新增退休4人,病故3人)。
二、收入决算说明
2013年收入决算453.32万元,其中:财政拨款收入345.75万元,事业收入107.57万元。
三、支出决算说明
2013年支出决算453.32万元,其中:财政拨款支出345.75万元。
2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出293.35万元。其中:工资福利支出224.29万元,对个人和家庭的补助69.06万元,商品和服务支出0万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算52.4万元。
表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:湛江市农业技术推广中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 345.75 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算拨款 | 人大事务 | ||
政府性基金 | 行政运行 | ||
二、上级补助收入 | …… | ||
三、事业收入 | 107.57 | ………… | |
其中:财政专户管理资金 | 二、社会保障和就业 | 66.26 | |
四、经营收入 | 三、医疗卫生 | 2.80 | |
五、附属单位缴款收入 | 四、农林水事务 | 331.86 | |
六、其他收入 | 五、项目支出 | 52.40 | |
二十九、其他支出 | |||
其他支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 453.32 | 本 年 支 出 合 计 | 453.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 合 计 | ||
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称 | 湛江市农业技术推广中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
208 | 社会保障和就业 | 66.26 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.26 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 66.26 | |||
210 | 医疗卫生 | 2.80 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.80 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.80 | |||
213 | 农林水事务 | 331.86 | |||
21301 | 农业 | 331.86 | |||
2130104 | 事业运行 | 331.86 | |||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共52.4万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.技术推广与培训决算支出3万元,主要支出内容是技术培训(引种优质玉米)。
2.其他农业支出决算支出49.4万元,主要支出项目引种优质台湾火龙果推广与示范。
表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称 | 湛江市农业技术推广中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | |||||
2130106 | 技术推广与培训 | 3.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 49.40 | |||
……………… | |||||
……………… | |||||
……………… | |||||
229 | 二十九、其他支出 | 52.4 | |||
22999 | 其他支出 | 52.4 | |||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
2013年“三公经费”支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共3.58万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.公务用车运行维护费支出3.58万元,主要用于燃油费及维护等。
表四:“三公经费”财政拨款支出决算表 | |||||
单位名称 | 湛江市农业技术推广中心 | 单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
3.58 | 3.58 | 3.58 | |||
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金 额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及 人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 | |||||