2013年度，随着政府预算收支改革的不断深入，我局坚持以严格执行预算为中心，以狠抓节约开支为重点，认真做好单位财务管理工作，在局党委的正确领导下，依靠各级财务人员的努力，以求真务实的工作作风，严格遵守各项法律法规及财经纪律，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现将我局2013年度财务收支情况分析如下：

　　一、 部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职能及主要工作

　　湛江市城市管理行政执法局从2003年12月上旬开始组建，于2004年4月6日挂牌成立，为市人民政府工作部门，为市人民政府承担城市管理行政执法的行政机关，为正处级单位。局机关设办公室、执法科、法制教育科、督察科、人事科5个科（室）；下设6个分局，分别为直属分局、赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局、火车南站广场分局,均为市城管执法局派出机构，所有分局人、财、物由市局直接统一管理；设机动大队，为直属行政单位；实行“收支两条线”和“罚缴分离”管理制度，为财政全额拨款单位。

　　(二)人员构成情况

　　全局人员定编320名（其中后勤服务人员29名），现有财政供养在职人员303人(其中离岗退养人员2名)，离退休人员17名。

　　局机关设办公室、行政执法科、法制教育科、督察科、人事科5个科（室）；下设6个分局，分别为直属分局、赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局、火车南站广场分局；设机动大队，为直属行政单位；实行一级管理体制。

　　赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局下划区管理后，市直人员定编114名（其中后勤服务人员14名），现有财政供养在职人员114人(其中离岗退养人员2名)，离退休人员15名。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1、整治违法建设。

　　2、开展市区乱搭乱建专项清理整治。

　　3、整治非法小广告。

　　4、组织开展汽车、摩托车违章占道维修专项整治。

　　5、整治杂乱架空电线电缆。

　　6、开展流动车载水果车占道经营现象专项整治。

　　7、整治违章户外广告。

　　8、整治跨门槛经营和流动乱摆卖。

　　9、整治农贸市场周边“六乱”现象。

　　10、协调组织开展跨区执法和联合执法行动。

　　11、调配直属分局执法人员协助开发区管委会拆除东海重点项目征地范围内违法建设。

　　12、协助坡头区政府拆除海东新区征地范围内违法建设。

　　13、海滨大道两旁建筑立面景观整治。

　　14、市区建筑余泥撒漏专项整治联合执法。

　　15、开展创建国家环保模范城市市区交通干线两旁噪音整治。

　　16、开展创建国家环保模范城市市区施工工地噪音专项整治。

　　17、组织指导开展创建生态文明区城镇村活动“六乱”整治工作。

　　18、查办国家住建部交办2013年第一批、第二批涉嫌违法建设卫星遥感图斑。

　　19、开展市区市容秩序管理双月考评。

　　20、开展全市城管执法队伍作风整治，创新“徒步执法”等执法模式。

　　二、年初预算分析

　　本年度财政预算为1211.96万元，较上年2564.2万元减少1352.24万元，减少了52.74％。其中：基本支出1038.27万元较上年2400.51万元减少了1362.24万元，减少了56.75％，(人员福利性支出713.66万元，较上年1732.06万元减少1018.4万元，减少了58.8％；商品和服务支出167.23万元，较上年的401.66万元减少234.43万元，减少58.37％；对个人和家庭的补助157.38万元，较上年266.79万元减少109.41万元，减少41.01％)；项目支出173.69万元较上年163.69万元增加了10万元增加6.11%。

　　基本支出预算减少的原因是赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局下划区管理，经费下划。

　　项目支出预算增加的原因是增加车辆经费预算10万元。

　　三、收入决算说明

　　财政拨款收入全年共拨入1659.41万元较年初预算1211.96万元增加447.45万元增加36.92%，其中：基本支出全年共拨入1126.66万元较年初预算1038.27万元增加88.39万元增加8.51%，项目支出全年共拨入414.11万元较年初预算173.69万元增加了240.42万元。

　　其他收入3.94万元。

　　基本支出收入增加原因：调增公务员工资；

　　项目支出收入增加的原因是：政府性基金预算财政拨款收入安排城乡社区事务拨款134.73万元，用于海滨大道两旁景观整治专项工程；湛江市创建国家卫生城市，加大了对查违控违及“六乱”整治的专项投入85.69万元。

　　四、支出决算说明

　　全年共支出15,407,706.65元，其中：基本支出全年共支出11,266,559.42元（工资福利支出8,516,408.79元，商品和服务支出669,938.69元，对个人和家庭的补助支出1,804,472.94元，其他资本性支出275,739.00元），项目支出全年共支出4,141,147.23元 （工资福利支出752,239.11元，商品和服务支出3,158,336.12元，对个人和家庭的补助支出230,572.00元）。

　　支出中，人员经费10,086,425.34元，占支出总比例66.32%，在职人员人均工资81,304元/年，离退休人均工资54,518.5元/年；项目支出4,141,147.23元，占支出总比例26.88%。

　　五、年终决算情况

　　本年度单位总收入16,633,498.84元，支出15,407,706.65元，年末结余1,551,041.64元，较上年结余325,249.45元增加1,225,792.19元。主要原因是2013年项目结余1,262,179.40万元为预付海滨大道两旁景观整治专项工程款及劳务费等开支。