2013年度湛江市农产品质量安全监督检测中心部门决算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我中心成立于2003年6月,为地市级农产品检测机构,参照公务员法管理事业单位。中心主要职能是负责全市农产品质量安全监督检测,包括例行监测;专项监测;接受省农业厅、市农业局农产品(含种植业产品、畜产品、种子)委托检测;接受社会委托检测等工作。
(二)人员构成情况
中心现有编制16人,2013年底实有人数15人(1人借调到局信息中心工作), 其中高级职称2人、中级职称3人。
(三)决算年度的主要工作任务
中心实验室2007年3月通过了省级计量认证,2008年3月通过国家实验室认可,2013年继续通过省级计量认证复评审及省农业厅机构考核,现具备检测参数258个,涵盖了农产品、水质、土壤、空气、肥料、饲料、种子等七大类。2013年,中心根据省农业厅和市农业局的要求和部署,经过中心全体人员和全市检测体系的上下努力,完满完成了全年的工作任务,达到了预期的目的。
(一)积极开展属地农产品质量安全监督检测工作
1、农产品质量安全例行监测:2013年共完成农药残留快速检测蔬菜样品25210个,农药残留定量检测样品427个,有效为农业行政主管部门提供监管依据,保障了农产品质量安全。
2、专项监测:(1)受廉江市农业局的委托,对廉江市荔枝农药残留进行专项监测;(2)受湛江市农业局的委托,对全市草莓农药残留进行专项监测。
3、接受社会委托检测:全年共接受社会委托检测样品50个,包括农产品、土壤及水等样品,根据来样检测项目的要求,我们只对来样负责。中心急企业之所急,经常加班加点完成检测工作,及时出具检验报告,为企业争取时间、争取利益。一年来没有接到任何客户的投诉,服务水平得到了广大客户的好评。
(二)积极完成省农业厅委托的省内农产品质量安全监测任务。
1、珠海市蔬菜产品质量安全例行监测。
2、阳江市畜禽产品质量安全例行监测。
3、江门市蔬菜产品质量安全监督抽查。
(三)开拓农作物种子质量安全监督检测工作。
1、完成省农业厅下达的农作物种子市场监督抽查扦样。
2、完成市农业局下达的农作物种子质量监督抽查。
二、收入决算说明
2013年收入决算190.16万元,其中:财政拨款收入182.07万元,其他收入8.09万元。
三、支出决算说明
2013年支出决算194.39万元,其中财政拨款支出182.07万元。
2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出147.72万元,占81%,其中:工资福利支出121.64万元,对个人和家庭的补助14.68万元,商品和服务支出10.03万元,其他资本性支出等支出1.37万元;项目支出决算34.35万元,占19%,主要支出项目有:商品和服务支出:30.26万元,其他资本性支出等支出4.09万元。
表一:2013年部门收支决算总表
单位名称:湛江市农产品质量安全监督检测中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 182.07 | 六、科学技术 | 2.78 |
其中:公共预算拨款 | 182.07 | 其他科学技术支出 | 2.78 |
政府性基金 | |||
二、上级补助收入 | 九、医疗卫生 | 2.39 | |
三、事业收入 | 行政单位医疗 | 1.76 | |
其中:财政专户管理资金 | 公务员医疗补助 | 0.63 | |
四、经营收入 | |||
五、附属单位缴款收入 | 十二、农林水事务 | 168.83 | |
六、其他收入 | 8.09 | 行政运行 | 130.96 |
农产品质量安全 | 37.87 | ||
十四、资源勘探电力信息事务 | 6.02 | ||
工业和信息产业支持 | 6.02 | ||
二十、住房保障支出 | 14.37 | ||
住房公积金 | 11.96 | ||
购房补贴 | 2.41 | ||
…… | |||
……………… | |||
……………… | |||
……………… | |||
二十九、其他支出 | |||
其他支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 190.16 | 本 年 支 出 合 计 | 194.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 31.77 | 年末结转和结余 | 27.54 |
合 计 | 221.93 | 合 计 | 221.93 |
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:湛江市农产品质量安全监督检测中心 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 147.72 | 147.72 | |||
210 | 医疗卫生 | 2.39 | 2.39 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.76 | 1.76 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.63 | 0.63 | ||
…… | |||||
………… | |||||
213 | 农林水事务 | 130.96 | 130.96 | ||
2130101 | 行政运行 | 130.96 | 130.96 | ||
…… | |||||
………… | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.37 | 14.37 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.41 | 2.41 | ||
…… | |||||
………… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武装警察 | ||||
2040101 | 内卫 | ||||
…… | |||||
……………… | |||||
……………… | |||||
……………… | |||||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 |
2013年湛江市农产品质量安全监督检测中心项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共34.35万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.科学技术—其他科学技术支出决算支出2.78万元,比上年决算增加2.78万元。主要支出项目有商品和服务支出2.78万元。
2.农林水事务—农产品质量安全决算支出 27.05 万元,比上年决算增加4.39万元。主要支出项目有商品和服务支出26.07万元;其他资本性支出0.98万元。
3.资源勘探电力信息等事务—工业和信息产业支持决算支出4.52万元,比上年决算增加4.52万元,主要支出项目有商品和服务支出1.41万元;其他资本性支出3.11万元。
表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:湛江市农产品质量安全监督检测中心 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 46.7 | 46.67 | |||
206 | 六、科学技术 | 2.78 | 2.78 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.78 | 2.78 | ||
…… | |||||
………… | |||||
213 | 农林水事务 | 37.87 | 37.87 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 37.87 | 37.87 | ||
…… | |||||
………… | |||||
215 | 资源勘探电力信息事务 | 6.02 | 6.02 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 6.02 | 6.02 | ||
…… | |||||
………… | |||||
…… | |||||
……………… | |||||
……………… | |||||
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注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。
2013年湛江市农产品质量安全监督检测中心“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共 7.34 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.无因公出国(境)费支出。
2.无公务用车购置支出,公务用车运行维护费支出 5.17 万元,主要包括车辆维修、保险及燃油开支。公务车保有量2辆,全年运行维护费支出 5.17 万元,平均每辆2.59 万元。
3.公务接待费支出 2.17 万元,主要用于接待外地实验室评审专家及各有业务往来的单位检查指导、执行任务学习交流等公务活动。
表四:“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称:湛江市农产品质量安全监督检测中心 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
7.34 | 0 | 5.17 | 0 | 5.17 | 2.17 |