2013年湛江市农业科学研究院部门决算分析
一、本单位的基本情况
1.职能情况
湛江市农业科学研究所是广东省粤西地区最大的综合性农业科研单位,也是“广东省(湛江)区域性农业试验中心”、“国家甘薯产业技术体系湛江综合试验站”和“广东省现代农业水稻产业技术体系综合示范与培训站”建设的依托单位。“十五”期间以来,我所共完成国家、省(部)、市各级科研试验项目35个,选育出花生“湛油75”、“湛红2号”,甘薯“湛薯01-2”,水稻“野银占”等9个品种通过省级或国家级农作物品种审定。获得成果奖励有9项(省级成果奖占4项),其中“高产、优质、多抗花生新品种湛油30的育成与应用”和“高产、优质、抗病花生新品种湛油62的选育与应用”两个项目都相继获得市科技进步一等奖和省科学技术三等奖;“甘薯新品种湛薯93-16的推广应用”和“花生新品种湛油62的推广应用”两个项目相继获得省农业技术推广三等奖。成果累计推广面积763万亩,为社会创造经济效益12711万元。
2. 机构情况和人员变动情况
湛江市农科所是属于财政核补事业单位,事业编制130人,2013末在职人员107人(其中本年增加2人,退休4人,死亡3人)。现有离退休人员105人(其中离休1人,退休104人)。
3.主要工作任务
单位的主要任务是:开展农作物遗传育种、栽培技术、生物技术、农产品加工、种质资源收集及创新利用等与农作物相关的研究;开展农作物品种、农业生产资料鉴定检测工作;承担国家、省级农业区域性试验、表征、示范和农作物品种资源重点野外科学观察试验;农业科技培训、咨询和技术服务;承办农业局及有关领导交办的其他工作任务。
二、本单位预算执行情况分析
1、收入支出结构分析。
本单位2013年度总收入955.92万元,其中公共财政预算拨款收入687.49万元,政府性基金预算财政拨款收入185.60,其他收入82.83万元。本年公共财政预算拨款收入占总收入的71.91%,政府性基金预算财政拨款收入占总收入的19.41%,其他收入占总收入的8.66%。本年度总支出1013.48万元,其中基本支出586.75万元,项目支出426.73万元。支出构成中,基本支出占总支出的57.89%,项目支出占总支出的42.10%。
2、收入支出与上年度对比分析
与上年对比,本年总收入比上年收入减少3.77%;总支出比上年增加6.10%。
3、年末收支结余情况分析
本年度总收入955.92万元,总支出1013.48万元,由于往年专项支出挂应收账款,本年度才结转支出,所以年末用事业基金弥补收支差额57.56万元。
4、资产负债情况分析
本年度总资产2219.91万元,总负债171.68万元,资产负债率为0.70%,比上年增加7.73%。
5、2013年项目支出情况分析
2013年财政拨款的项目总支出426.73万元,比上年减少23.65%。
湛江市农业科学研究院
2014年9月30日
表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:湛江市农业科学研究院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 873.09 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算拨款 | 687.49 | 人大事务 | |
政府性基金 | 185.60 | 行政运行 | |
二、上级补助收入 | …… | ||
三、事业收入 | ………… | ||
其中:财政专户管理资金 | 六、科学技术 | 391.47 | |
四、经营收入 | …… | ||
五、附属单位缴款收入 | ………… | ||
六、其他收入 | 82.83 | 八、社会保障和就业 | 146.64 |
九、医疗卫生 | 5.35 | ||
…… | |||
………… | |||
十一、城乡社区事务 | 185.60 | ||
十二、农林水事务 | 284.42 | ||
…… | |||
………… | |||
…… | |||
……………… | |||
……………… | |||
……………… | |||
二十九、其他支出 | |||
其他支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 955.92 | 本 年 支 出 合 计 | 1,013.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 57.56 | 结余分配 | |
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 1,013.48 | 合 计 | 1013.48 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:湛江市农业科学研究院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 586.75 | 586.75 | |||
201 | 一、一般公共服务 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
206 | 六、科学技术 | 294.38 | 294.38 | ||
20603 | 应用研究 | 294.38 | 294.38 | ||
2060301 | 机构运行 | 294.38 | 294.38 | ||
…… | |||||
………… | |||||
208 | 八、社会保障和就业 | 146.64 | 146.64 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 146.64 | 146.64 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 146.64 | 146.64 | ||
210 | 九、医疗卫生 | 5.35 | 5.35 | ||
21005 | 医疗保障 | 5.35 | 5.35 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | ||
…… | |||||
……………… | |||||
213 | 十二、农林水事务 | 140.39 | 140.39 | ||
21301 | 农业 | 140.39 | 140.39 | ||
2130104 | 事业运行 | 140.39 | 140.39 | ||
…… | |||||
……………… | |||||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:湛江市农业科学研究院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 426.73 | 241.13 | 185.60 | ||
201 | 一、一般公共服务 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
206 | 六、科学技术 | 97.09 | 97.09 | ||
20603 | 应用研究 | 97.09 | 97.09 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 97.09 | 97.09 | ||
…… | |||||
………… | |||||
…… | |||||
………… | |||||
212 | 十一、城乡社区事务 | 185.60 | 185.60 | ||
21211 | 农业土地开发资金支出 | 185.60 | 185.60 | ||
2121100 | 农业土地开发资金支出 | 185.60 | 185.60 | ||
213 | 十二、农林水事务 | 144.03 | 144.03 | ||
21301 | 农业 | 144.03 | 144.03 | ||
2130106 | 技术推广与培训 | 124.05 | 124.05 | ||
2130119 | 灾害救助 | 3.00 | 3.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 16.98 | 16.98 | ||
…… | |||||
………… | |||||
……………… | |||||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表四:“三公经费”财政拨款支出决算表 | |||||
单位名称 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金 额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及 人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 | |||||