2012年度立交桥管理所部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市霞山湖光路立交桥管理所是全额拨款事业单位，主要工作任务是负责湛江市霞山区湖光路立交桥排水防洪及其相应设施的维护等工作。没有下属单位

（二）人员构成情况

编制人数七人、实有在职人员七人（其中临时工四人）、退休人员三人；全部是财政全额供给人员。

（三）决算年度的主要工作任务

本所力争在三年内在确保设备运行安全、水没浸南出口通道的基础上，不断更新设备，达到提高安全系数，提高效率，节约开支。

二、收入决算说明

2012年收入决算58.93万元，其中：财政拨款收入58.93万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

2012年支出决算45.88万元，其中：财政拨款支出45.88万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出25.88万元，占总支出56.41%，其中：工资福利支出13.68万元，占总支出29.85%；商品和服务支出11.68万元，占总支出25.45%；对个人和家庭的补助0.52万元，占总支出1.11%；其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算20万元，占43.59%，主要支出项目有采购空调机、台风受灾复产设备维修、年度设备检测用大修。

2012年立交桥管理所项目支出情况说明

    2012年财政拨款安排的项目支出共20 万元，具体情况如下：

    1.其他城乡社区公共设施（款）决算支出 14.10 万元，比上年决算减少4.03  万元，主要原因是：年度设备检测及大修费用减少。主要支出项目有采购空调机、年度设备检测及大修。

    2.灾害救助（款）决算支出5.90  万元，比上年决算增加4.90 万元，主要原因是：水泵等设备受损严重、需要清理的垃圾污泥多。主要支出项目有台风受灾复产设备维修。

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共 2.51 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属0单位出国团组 0个、 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出0 万元，平均每辆0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 2.30 万元，平均每辆 2.30万元。

3.公务接待费支出 0.21 万元，主要用于援外扶贫和计划生育等工作。