2012年湛江市南国热带花园管理处部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门职能：我园是城市综合管理局下属的正科级事业单位，主要负责园区的绿化养护、环卫保洁、旅游开发和公共秩序管理工作。

2、机构情况及增减变动原因：2012年末独立核算单位为1个，属财政全额拨款事业单位，与去年相比没有变动。

（二）人员构成情况

人员情况及增减变动原因：2012年末共有财政供养在职人数11人，比去年减少1人，其原因是我单位定编人数19人，去年在编人员为12人，今年1人已考到公务员调走，临时工125人，负责园建维护、治安、水体维护、保洁工作。

（三）决算年度的主要工作任务

紧随湛江打造“生态湛江”和“文化湛江”的步伐，完善富有热带园林植物景观特色的“皇冠”公园和展现湛江本土文化主题公园的建设。通过开发“开心农场”、“水上游园”、“儿童游乐区”、“绿道单车驿站”和电瓶车服务等项目，扩大知名度，吸引更多游客，增加经济收入，同时带动生态停车场收入。进一步扩大花圃建设，时花方面做到自给自足，节约资金。进一步改善生态环境，提升周边土地的价值，进一步发挥湛江市中心公园的作用，为湛江的经济发展做出贡献。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2012年收入决算523.17万元，其中：财政拨款收入492.93万元，其他收入30.24万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2012年支出决算522.99万元，其中：财政拨款支出492.93万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出106.72万元，占22%，其中：工资福利支出46.45万元，对个人和家庭的补助6.88万元，商品和服务支出53.39万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算386.21万元，占78%，主要支出项目有新增人员社会保障缴费、台风灾害救助、广场铺设工程、奋勇大道苗木迁移等。

2012年项目支出情况说明

    2012年财政拨款安排的项目支出共386.21万元，具体情况如下：

    1.医疗卫生（类）医疗保障（款）决算支出1.68万元，比上年决算增加0.84万元，主要原因是新增六名人员。

   2.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）决算支出380.33万元，比上年决算减少34.45万元。

   3.农林水事务（类）农业（款）决算支出4.2万元，比上年决算增加1.2万元，主要原因是用于台风灾害救助。

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共8.1万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.4万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出3.4万元，平均每辆3.4万元。

3.公务接待费支出4.7万元，主要用于各类公务接待。