一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本局机构设13个职能科室、主要职能是执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全市和国内外经形势及发展情况，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革。规划重大建设项目和生产力布局等。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制人数为48人，行政工勤人员编制8人，单位实有在职人数56人，其中离岗退养人数3人，雇佣制后勤人员2人，离休9人，退休38人。财政供给在职和离岗退养人数56人，供给离退休人数47人，共103人。

　　简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　2012年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局以科学发展观为指导，认真贯彻落实市第十次党代会精神，紧紧围绕“全力推动五年崛起，加快建设幸福湛江”奋斗目标和市委、市政府的中心工作，认真履行职责，创新工作思路，推动发展改革工作取得新的成绩，为我市加快实现五年崛起作出了积极贡献。

　　二、收入决算说明

　　2011年结余82.6万元，2012年收入决算1557.34万元，其中：财政拨款收入1557.34万元。

　　三、支出决算说明

　　2012年支出决算1588.05万元，其中：财政拨款支出1588.05万元。

　　2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出830.35万元，占52.29%，其中：工资福利支451.19万元，对个人和家庭的补助328.39万元，商品和服务支出50.77万元；项目支出决算757.7万元，占47.71%，主要支出项目有各项重点项目前期工作经费,木浆项目经费，医疗改革办公室经费，十二五规划经费等等。