一、部门基本情况

（一）列入决算编制的下属单位的机构设置和职能

1.机构设置。内设办公室等11个科室，下属直管装备中心等4个事业（含参公管理）单位。

2.主要职能。贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，制订具体的贯彻计划、办法和措施。组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，综合管理各类教育，负责全市统一招生考试工作等。

（二）列入决算编制的下属单位的人员构成情况

2012年底，本局和列入部门决算编制的下属单位的编制96人，实有财政供给在职人员94人，离退休人员82人。

（三）决算年度的主要工作任务

组织实施《湛江市中长期教育改革发展纲要》。全面启动创建教育强市，提升教育综合实力；加快普及学前教育，促进教育起点公平；推进布局调整和规范化学校建设，促进义务教育均衡发展；大力发展职业教育，促进高中阶段教育优质发展；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；深入实施素质教育，提高教育教学质量。

二、收入决算说明

2012年收入决算3857.15万元，其中：财政拨款收入3753.83万元，其他收入103.32万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2012年支出决算3811.08万元，其中：财政拨款支出3711.62万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出1642.64万元，占44.3%，其中：工资福利支出786.46万元，对个人和家庭的补助562.31万元，商品和服务支出285.33万元，其他资本性支出8.54万元；项目支出决算2068.98万元，占55.7%，主要支出项目是行政事业性收费收入用于各类考试费用支出。

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共103.37 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出16.5万元，经市政府批准，全年使用单位自筹资金安排局机关和市直属学校出国教育考察团1 个、6人次。开支内容包括：飞机票支出16.5万元。

2.公务用车购置及运行费支出 79.96 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 16 辆（含租用上下班车2辆），全年运行费支出 79.96 万元，平均每辆 5万元。

3.公务接待费支出 6.91 万元，主要用于省、市上级部门检查工作接待以及省内兄弟城市来湛学习交流活动接待。