2012年湛江市住房公积金管理中心决算基本情况说明

　　一、  中心基本情况

　　（一）   中心机构设置、职能

　　湛江市住房公积金管理中心（下称“中心”），为市政府直属的不以营利为目的的独立事业单位，参照公务员法管理。内设4个科室：综合科、财务科、公积金筹集科、公积金贷款科以及雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪等5个办事处，办事处为中心派出机构，分别负责各县（市）住房公积金管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　中心共有在职在编职工49人，其中本部30人，办事处19人；退休职工5人。借用银行人员5人;聘用合同工29人,其中本部14人,办事处15人。

　　（二）   决算年度的主要工作任务

　　2012年，中心以“服务建设幸福湛江，充分发挥住房公积金的保障作用”为发展方向，坚持“以服务树形象、以创新促发展”的工作目标，提升管理成效，优化服务质量，进一步实现我市住房公积金的又好又快发展。2012年住房公积金实际归集286,679.42万元，提取176,093.40万元，发放住房公积金个人住房贷款140,251.10万元。

　　二、收入决算说明

　　2012年收入决算905万元，其中财政核拨收入905万元。

　　三、支出决算说明

　　2012年支出决算899.63万元，其中：财政核拨支出899.63万元。

　　2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出348.44万元，占38.73%，其中：工资福利支出247.64万元，对个人和家庭的补助34.07万元，商品和服务支出66.73万元；项目支出551.19万元，占61.27%，主要项目支出有：住房公积金宣传费79.69万元,印刷费15.18万元, 邮电费（住房公积金网络费）11.06万元,培训费40.61万元，住房公积金信息网络及软件更新等其他资本支出125.28万元。

2012年湛江市住房公积金管理中心项目支出情况说明

　　2012年财政拨款安排的项目支出共551.19万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）管理费用（项）决算项目支出551.19万元，比上年决算减少了252.20万元。主要支出项目有：

　　1、商品和服务支出548.61万元：其中住房公积金宣传费79.69万元，印刷费15.18万元，邮电费（住房公积金网络费）11.06万元，培训费40.61万元；

　　2、其他资本支出125.28万元：其中住房公积金信息网络及软件更新费62.12万元。

2012年“三公”经费财政拨款支出决算说明

　　2012年“三公”经费财政拨款支出共46.78万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1、因公出国（境）费用支出0万元。

　　2、公务用车购置及运行费支出33.79万元，主要包括：（1）更新购置1辆，购置支出16.11万元（其中车身价14.77万元，购置税及上牌费1.34万元），平均每辆16.11万元；（2）公务车保有量10辆（含各办事处），全年运行费支出17.68万元，平均1.77万元。

　　3、公务接待费支出12.99万元，主要用于开展住房公积金业务往来及业务交流等。