2011年湛江市住房公积金管理中心决算基本情况说明

　　一、 中心基本情况

　　（一）  中心机构设置、职能

　　湛江市住房公积金管理中心（下称“中心”），为市政府直属的不以营利为目的的独立事业单位，参照公务员法管理。内设4个科室：综合科、财务科、公积金筹集科、公积金贷款科以及雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪等5个办事处，办事处为中心派出机构，分别负责各县（市）住房公积金管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　中心共有在职在编43名职工，其中本部29人，办事处13人，退休职工1人。

　　（二）  决算年度的主要工作任务

　　2011年，中心积极推进“管理制度化、业务信息化、服务

　　优质化、办公自动化”的工作目标，拓宽思路，加大力度，促进我市住房公积金管理工作科学发展，创新发展。住房公积金实际归集255,497.99万元，提取132,490.60万元，发放住房公积金个人住房贷款159,716.80万元。

　　二、收入决算说明

　　2011年收入决算1062.92万元，其中财政核拨收入1062.92万元。

　　三、支出决算说明

　　2011年支出决算1059.87万元，其中：财政核拨支出1059.87万元。

　　2011年财政拨款支出按用途划分，基本支出256.48万元，占24.20%，其中：工资福利支出153.59万元，对个人和家庭的补助38.14万元，商品和服务支出64.75万元；项目支出803.39万元，占75.80%，主要项目支出有：住房公积金宣传费72.64万元,印刷费16.12万元, 邮电费（住房公积金网络费）11.63万元,培训费16.92万元，其他资本支出189.71万元。

　　2011年湛江市住房公积金管理中心项目支出情况说明

　　2011年财政拨款安排的项目支出共803.39万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）管理费用（项）决算支出803.39万元，比上年决算增加了441.80万元。主要原因是住房公积金归集使用取得显著成绩，归集比2010年增长24.65%、提取增长22.17%，发放个人贷款增长43.53%，相应地，也增加了为开展住房公积金业务的宣传费、住房公积金系统的网络费等费用。主要支出项目有：

　　1、商品和服务支出548.61万元：其中宣传费72.64万元，印刷费16.12万元，邮电费（住房公积金网络费）11.63万元，培训费16.92万元；

　　2、其他资本支出189.71万元：其中设备购置90.01万元。