一、本部门的基本情况

1、市劳动和社会保障局为政府组成机构，主要职责为贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针政策、法律法规，编制劳动和社会保障事业中长期规划和年度计划并组织实施；起草劳动和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。局本部设12个科室，直属包括2个依公单位：市劳动监察大队、市公费医疗委员会办公室；1个财政拨款的事业单位：市企业转制职工安置中心；1个经费自筹单位：市技能鉴定指导中心。会计核算执行《行政单位会计制度》，局行政编制45名（含纪检派出人员编制2名），行政工勤编制5名；事业编制17名（其中依照公务员管理人员14名）。截止2009年底，我局纳入部门决算编制范围的行政事业单位全部职工115人。其中，财政供养人员115人，占100%，财政供养系数为100%。按人员性质划分，在职人员66人，占人员总数57.39%;离退休人员45人,占人员总数的39.13%;离岗退养人员4人,占人员总数的3.48%。按机构类型划分，行政部分（含依公）111人，占人员总数的96.52%;事业部分4人,占人员总数的3.48%。

2、2009年，在市委、市政府的正确领导下，我局紧紧围绕“保就业、保收入、保民生、促稳定”工作思路，开拓进取，努力践行“科学发展、惠及民生”的理念，全力以赴做好人力资源和社会保障工作。

⑴采取有力措施，积极应对国际金融危机。根据省厅工作要求，我们主要采取了以下措施：一是下调工伤保险和生育保险缴费费率,为1.4万家企业减轻工伤保险费用1052万元;1.3万家企业减轻生育保险费用918.9万元。二是允许困难企业在一定时期内缓缴社会保险费。三是困难企业的职工确实无能力参加职工医疗保险的，可申报参加城乡居民基本医疗保险。四是给予12家市直困难企业1226名职工社保补贴493万元。

⑵多措并举，就业再就业形势稳定。全市城镇新增就业6.5万人，完成年度任务108%；下岗失业人员再就业5.1万人，完成年度101%；农村劳动力转移就业16.7万人,完成年度任务104%;农村劳动力免费技能培训5.1万人,完成年度任务103%;举办206场农民工专场招聘会,完成年度任务103%;城镇登记失业率为3.2%。

⑶完善城乡统筹的居民医保制度。截止到目前，全市2010年度城乡居民参加医保人数573.2万人,参保率达100%,其中农村参保人数达502万人,城镇参保人数达71.2万人。

⑷建立农民养老保险制度。一是建立被征地农民养老保险制度。1月，我市实施《湛江钢铁基地项目被征地农民社会养老保障方案》，已为3540名被征地农民办理养老待遇。二是建立农村养老保险试点。

⑸致力于解决热点难点问题，为民谋福利。一是按规定调整全市14万多名企业退休人员养老待遇，月人均增加189元，使我市月人均养老金达到1007元。二是通过申请一次性缴费和继续缴费的办法，解决3102名早期离开国有和县以上集体企业人员的养老保险问题。三是通过申请续保，解决384名已超过法定退休年龄并领取了一次性老年津贴人员的养老保障问题。四是解决3万多名关闭、破产、解散以及停产半停产困难企业退休人员参加医保问题。五是在省厅支持下，解决4万多名农垦农业企业退休人员待遇偏低问题。

⑹加大维权力度，维护劳动者合法权益。劳动保障监察机构共检查用人单位2892家，为9150余名劳动者追回工资等待遇1407.30万元,督促用人单位为3.2万名劳动者补签劳动合同,督促266户用人单位为468名劳动者缴纳社保费183.30万元,取缔非法职业中介机构48户,行政处罚11件,罚款金额3.55万元。立案处理劳动仲裁争议案件1173宗，案件涉及标的共3400万元，涉及劳动者1173人。

二、本部门本单位财务状况分析

（一）收入支出结构分析。

⑴各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

1）各项收入构成比例分析：

本年收入总额1614.95万元,其中财政拨款1607.40万元,其他收

入7.55万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额的99.53%,其他收入占本年收入总额的0.47%。

2）各项支出构成比例分析：

本年支出总额1585.47万元，其中基本支出948万元，占总支出的59.79%，其基本支出构成比例为人员支出占基本支出的75.66%，商品和服务支出占基本支出的24.34%;项目支出637.48万元，占支出的40.21%，其项目支出构成比例为行政事业类项目支出占项目支出的100%。

（二）收入支出与以前年度对比分析

（1）2009支出1,585.47万元,其中工资福利支出413.15万元,比预算增加6.57万元,超过预算1.62%,是由于补发增资增加开支所致。商品和服务支出99.95万元,比预算减少2.64万元,减少2.57%,是由于严格贯彻落实中办发〔2009〕11号文件精神，对各项指标进行控制所致。对个人和家庭补助支出304.06万元,比预算增加6.89万元,超过预算2.32%，是由于退休人员增加,离退休人员费用增加等所致。

（2）2009年总收入1,614.95万元，同比增加219.11万元，增加15.69%。支出总额为1,585.47万元,同比增加183.27万元，增加13.07%。

经费收入变化主要原因：一是由于财政供养人员及退休人员增加，所以财政拨款总收入增加；二是专项总收入增加，是因为劳动力市场建设专项资金增加的原因。

经费收入分为两部分：一是财政拨款收入1607.40万元,

其中社会保障和就业管理事务拨款收入为950.28万元,同比增加1.82万元,增长0.19%，主要原因是增加人员工资经费所致;行政事业单位离退休拨款收入为226.81万元,同比增加36.95万元，增长19.46%，主要是由于离退休费增加; 医疗卫生拨款收入45.80万元,同比减少2.95万元，减少6.05%,是由于公医办驻院人员减少所致;就业补助拨款收入为348.50万元,同比增加180.82万元,增加107.84%,主要是由于劳动力市场建设经费同比增加186.82万元拨款所致;其他社会保障和就业支出拨款收入30万元,同比增加12万元,增加66.66%;二是其他收入7.55万元,同比减少9.54万元,减少55.82%。

经费支出1585.47万元,同比增加183.27万元,增加13.07%。增加的主要因素有：1.工资福利支出比上年增加40.40万元,是由于人员增加,工资奖金社会保障缴费增加所致,2. 劳动力市场建设同比增加186.82万元,是由于以前年度未结算的工程今年结算;3.印刷费增加10.27万元,是由于就业专项宣传印刷增加所致,4.培训费同比增加4.43万元,是由于城乡居民医保培训开支增加;5.对个人和家庭补助支出增加7.07万元,是由于退休人员增加,离退休人员工资增加的原因。

（3）2009年底,我局纳入部门决算编制范围的行政事业单位资产总额2,128.13万元,同比增加61.02万元,增长2.95%。流动资产601.93万元,同比增加61.89万元,增长11.46%;固定资产同比减少0.87万元,减少0.06%。

三、年末结余

2009年经费收支相抵后，结余29.48万元，上年结余26.47万元，年末结余55.95万元，其中：一般行政管理经费结余13.85万元，专项经费结余42.10万元。

四、2010年工作打算

（一）进一步贯彻执行国家有关法律、法规、政策，严格遵守各项财经纪律及财务制度，认真贯彻执行《会计法》和《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。

（二）开展财务自查自纠活动，做好内控工作，规范财务行为，加强规范现金管理，做好日常核算，加强监督和检查，确保专项资金安全和完整。

（三）抓好培训学习工作，不断提高财务人员的专业理论水平和综合素质。

（四）对2009年度的收入支出情况进行总结和分析，结合2010年度的财政预算，及时提出可行性建议和措施。

湛江市人力资源和社会保障局

（代   章）

二Ｏ一Ｏ年一月二十日