整体绩效自评报告

评价年度：2020年度

评价单位：湛江市人民政府行政服务中心

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021年6月16日

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2021]5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2020年度（湛江市人民政府行政服务中心）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。湛江市人民政府行政服务中心成立于2002年11月，为参照公务员管理事业单位，设办公室、综合协调科、政务大厅管理科、电子政务科、12345服务热线管理科等5个科室。本部门编制25名（事业编制23名，工勤人员编制2名）；现财政供养在职人员22人，离退休人员3人，外聘临时工人96人。

主要职能是：1、组织市直各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。2、组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位，实行报批与审批分离，收费开票与收款分开， 搞好依法行政和反腐倡廉工作。3、协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作， 组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。4、与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”单位和特派员单位的工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。5、协调行政服务中心内部机构运作，协助搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。6、督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。7、具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。8、为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供“一条龙”服务。9、负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法。10、负责受理群众反映的各类事项，及时按职责转交有关单位办理，并将热点、难点问题及时报告市委、市政府。11、负责转办事项的跟踪督办和协调处理，对办理情况进行分析总结和归档立卷，每月通报办理情况。12、负责在湛江市12345市民服务热线网站公开服务热线办理全过程，接受市民查询和监督。13、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、不断简化事项流程，继续落实推进“四办”

加大协调力度，依据最新公布的事项实施清单，大力推进办事事项“应进必进”工作，加强监督检查双轨运作问题。推动各进驻部门进一步梳理事项，统一规范标准、简化审批手续、优化审批流程、压缩审批时限，大力推行马上办理、当场办结、立等可取，减少企业和群众到现场办事等候时间。真正落实“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面推进审批便民化建设，为群众提供优质、高效、便捷的服务。

大力推进“互联网+政务服务”。宣传推广“市民之窗”自助终端应用。2019年，“市民之窗”自助服务终端已正式上线运作，目前运行状况良好。2020年，要持续跟踪自助服务终端运用效果，了解把握三个24小时服务小屋和各区、镇（街道）布点终端运作情况，及时协调解决各布点反馈的故障问题，加快推进不动产业务电子印章和人社业务电子印章的对接，积极配合市政务数据管理局做好项目后台系统迁移上云工作。同时，加大宣传推广力度，提高自助服务终端的使用率，真正做到让信息多跑腿，群众少跑腿，打通政务服务“最后一公里”。

2、积极推进“好差评”工作

根据《广东政务服务“好差评”管理办法（试行）实施细则》，加快推进“市民之窗”自助服务服务终端与“好差评 ”系统的对接和改造工作。根据省市统一要求，结合中心实际，对办事大厅现有评价系统进行升级改造，并及时完成与省“好差评”系统的对接工作。做好“好差评”宣传和指引等工作，提高办事群众参评率，配合完成好我市“好差评”工单的转派、督办、整改和处理结果工作。

3、完善综合窗口政务服务模式

持续完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的业务动作模式，推动更多政务事项进驻综合服务窗口。根据企业和群众办件频率、办事习惯，不断调整优化综合窗口设置。加强沟通协调，解决工程建设综合窗口受审分离问题，协调自然资源局把业务受理审批科室进驻窗口，并对派驻到综合窗口人员进行受理业务培训，或以书面授权方式把业务受理权下放到综合窗口。继续配合跟进解决工程建设综合服务窗口人员配置问题，打造一支专业的稳定的队伍，切实提高审批效率。

4、推动便民举措精细化

一是进一步规范和整合各类指示标识，结合创文工作要求，不断完善各类便民设施，改善办事大厅环境，努力提供更优美、更人性、更便捷的办事环境；二是继续做好容缺审批、志愿者服务、暖企服务、投资审批绿色通道等工作。通过标准化建设，对进入“绿色通道”的许可事项审批申报材料进行梳理，进一步精简审批材料，消减不必要的申报材料，不断减轻申请人的负担，提高受理窗口工作效率。提高上门暖企服务质量，切实为企业解决实际问题。三是要进一步落实便民化服务，各窗口单位对进驻大厅的审批事项必须充分授权，并按要求公开事项办理要素，接受社会监督，实行单轨运作。大力提高事项办理效率，做到即办件即时办结，承诺件能提前办结的应提前办结。积极开展特事特办等便民服务，热情帮助群众解决紧急、疑难问题。

5、持续提升12345服务质量

一是强化学习，通过组织话务员参加成员单位业务培训、话务技巧及心理辅导专项培训，定期组织成员单位联络员的业务技能培训、召开义务监督员培训交流会等形式，提高队伍综合素质。二是完善制度，加强工作落实。落实副处以上领导干部到平台值班制度，继续做好与市纪委监委协作机制以及粤省事“我要投诉”端口的对接工作，完善知识库建设，加强对各成员单位的督办考核力度，坚持推进与湛江日报、湛江晚报、湛江广播电视台、湛江广播电台等媒体的宣传合作。三是创新活动，丰富文化建设。定期开展谈心交流活动，纾解话务员压力。组织外出考察，学习先进经验，提升管理水平。结合实际组织喜闻乐见的文体竞技活动，提升团队文化素质。不断丰富网站、微博、微信公众号内容，做好宣传推广。

6、进一步加强政务服务队伍建设

始终坚持把党的建设和队伍建设作为首要政治任务，全面深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政务服务工作，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，努力把市行政服务中心打造成我市政务服务的名片。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕市委市政府中心工作，建设人民满意的服务型政府为目标，坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，以新思想引领新征程，用新措施推动政务服务新发展、精准扶贫等工作，把有限的经费用在为民服务工作中，实现资金使用效益的最大化。

（三）部门整体支出情况

总收支预算：2020年度财政拨款收入年初预算数是1986.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1864.82万元，政府性基金预算财政拨款收入121.9 万元。预算拨款具体构成：基本支出529.19万元，项目支出1457.53万元。决算情况：2020年一般公共预算财政拨款收入2073.12万元，政府性基金预算财政拨款收入121.9 万元。，整体支出完成率为97%，本部门重视清理结转结余资金，加快年度工作任务的推进，整体支出完成率较高。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为确保这项目工作的顺利开展，经市行政服务中心党组研究，决定成立湛江市人民政府行政服务中心整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，其组成人员如下：

组　长：廖天禄（党组副书记、中心主任）

副组长：周学锋（党组成员、中心副主任）

组  员：孔飞文（办公室主任）

朱平成（政务大厅管理科科长）

刘  平（综合协调科科长）

郑有贵（电子政务科科长）

陈柏沅（12345热线管理科科长）

领导小组办公室设在中心办公室，负责中心整体支出自我绩效评价具体工作，孔飞文同志任办公室主任，李珊愉、叶郭清同志为领导小组办公室成员。

（二）自评工作过程。

市行政服务中心领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。 5月20日-5月31日：100万元以上项目负责科室自查阶段。项目负责科室提交财政项目支出绩效自评报告和绩效评价评分表等相关材料交财务室审核。 6月1日-6月5日：中心集中检查阶段。各有关处室开展项目绩效集中检查；各项目承担单位准备好项目申报书、项目合同书、立项文件、验收情况、项目实施进展情况、财务报表以及详细经费使用凭证等相关材料，以备集中检查用。 6月6日-6月18日：由财务室根据集中检查阶段的材料进行汇总，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送。

（三）自评材料报送时间及质量。

按时按质在6月18日完成自评材料的报送工作。

市行政服务中心对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

市行政服务中心所报送的自评报告、数据表、评分表与公

开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。2020年财政拨款决算收入2251.36万元，财政拨款决算支出2174.42万元，整体支出完成率为97%，按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为94分，优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性。我单位部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（2）预算编制规范性。我单位部门预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

（3）预算编制报送时效性及准确性。我单位在收到《关于编制2020年市直部门预算的通知》（湛财预〔2019〕104号）后，在规定时间内进行预算编制报送，且没有向财政部门提出修改预算有关内容或数据。

2.预算执行情况。

（一）支出管理情况

整体支出完成率

2020年财政拨款决算收入2251.36万元，财政拨款决算支出2174.42万元，整体支出完成率为97%。

财务合规性

1.执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益。2.中心各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划。3.对中心日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，定期编制财务报告，并向领导汇报经费使用情况。单位制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《政府采购制度》等制度。明确了预决算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、公款借支与报销管理、固定资产管理等，要求财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。按时填报财务报表，及时向领导汇报工作。管好用好各种办公用品，厉行节约，堵塞漏洞，杜绝一切不合理开支。我中心按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。财政拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）资产管理

资产管理安全性

为加强对资产的管理，市行政服务中心制定完善固定资产管理制度、采购制度，明确固定资产的购置、固定资产的管理、固定资产的处置，按制度执行。固定资产购置实行先申报（含预算），报批后购置，购置回来的资产分类分项登记、编号，入账，建立财产管理卡片。固定资产的实物管理实行“部门负责制”。固定资处置按有关规定办理报批手续，由使用部门提出申请，经与固定资产管理员核对后，填写“固定资产报废处置表”报财务主管领导批准或报市财政局审批，方可置销，处置收入上缴市财政局，并每年定期清查核算资产。

固定资产利用率

我中心实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为91%，其中9%闲置资产为中心在旧办公地址加建的房屋。

在项目实施过程中，市行政服务中心相关科室人员与负责项目实施的公司在平常工作不断交流，改进工作。

1. 预算监督情况。

自评信息公开。按规定6月18日在单位门户网站公开湛江市人民政府行政服务中心自评数据表、湛江市人民政府行政服务中心自评报告和湛江市人民政府行政服务中心自评评分表。

预决算信息公开。市行政服务中心在2020年2月2日接到市财政局批复的本部门预算，于2020年2月7日在单位门户网站公开，在接到市财政局预算批复后的20日内向社会公开,公开内容含部门预算情况说明及相关决算表格。

绩效目标公开。市行政服务中心按照绩效目标批复的有关规定在单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复的一致。

4.预算使用效益。

“三公经费”控制率。2020年“三公经费”预算安排数6.28万元，实际支出数3.81万元，“三公经费”控制率为61%，“三公经费”控制较好主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出。

“公用经费”控制率。2020年“公用经费”预算安排数31.81万元，实际支出数31.81万元，“公用经费”控制率100%，“公用经费”控制较好的主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出。

2020年是“十三五”规划的收官之年，在市委市政府和市政数局的正确领导下，市政府行政服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巡察工作为契机，积极履职尽责，主动担当作为，扎实推进我市政务服务工作取得新成效。2020年，市行政服务中心实体办事大厅共办理各类业务67万余件，办结率100%，群众满意率99.9%。12345市民服务热线共收到市民诉求66万余宗，回复率100%，办结率99.98%，群众满意率99.89%。12345市民服务热线荣获2020年度全国最佳政务热线卓越管理创新奖；黄怡同志荣获全国政务热线卓越服务之星荣誉称号。市行政服务中心连续两个季度在全市“创文”工作考评中排名第一。

一、2020年工作回顾

（一）以巡察为契机进一步落实全面从严治党

根据市委巡察工作统一部署，今年3月中旬至7月上旬，市委第七巡察组对市行政服务中心党组及成员开展了巡察。巡察工作开展以来，市行政服务中心严格按照巡察工作要求,积极配合巡察工作，严肃认真落实各项整改工作任务。截至目前，已基本完成巡察组反馈的16条问题的整改。通过巡察整改，进一步夯实从严治党主体责任。2020年，党组中心组集中学习18次，开展各类理论学习25次、领导干部讲党课3次。通过党组中心组学习、领导干部带头讲党课、集中观看视频等形式系统学习了习近平关于疫情防控工作的重要指示精神、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平视察广东重要指示精神和出席深圳经济特区成立40周年庆祝大会重要讲话精神、党的十九届五中全会精神等内容。开展了庆祝中国共产党成立99周年主题党日活动，组织全体党员前往清端园陈瑸故居重温入党誓词，到湖光岩清风林开展廉政教育活动，举办巡察整改专题讲座和国防教育知识讲座，组织窗口工作人员和各科室人员到深圳、东莞政务服务机构开展学习调研，完成了支部换届和1名预备党员转正工作。

进一步加强党风廉政建设工作和作风纪律教育。中心党组召开党风廉政建设专题会议研究党风廉政建设工作，重新修订了《湛江市人民政府行政服务中心会议议事规则》，进一步明确“三重一大”事项清单，确保决策民主化和科学化。进一步加强与市纪委监委驻市府办纪检组、进驻行政服务中心单位的互联互通，定期向纪检组汇报工作。中心党组书记坚持与党组成员、党组成员与所分管的科（室）负责人及窗口负责人签订党风廉政建设责任书，层层压实责任，强化责任担当。组织全体党员干部集中观看了廉政警示教育片《违令之鉴》和《湛江市机关作风明查暗访专题片》，不断增强政治责任意识、使命担当意识、纪律规矩意识和拒腐防变意识。通过强化作风建设，市行政服务中心和窗口工作人员作风得到了明显提升，办事效率进一步提高。

（二）以提高效率为目标推动线上线下融合

1.推进“最多跑一次”。2020年，市行政服务中心继续加大力度推进部门和事项进驻办事大厅集中办理。目前，实体办事大厅共进驻部门43个，共进驻事项1111项。其中，有199项实现马上办，有762项事项实现网上办，有319项事项实现就近办，898项事项实现一次办，大幅度压缩办事时限，有效提高群众办事效率。市住房公积金管理中心和市税务局所有进驻事项均实现即来即办。大力推进政务服务“跨省通办”，实现企业和群众异地办事马上办、网上办、就近办、一次办。目前，办事大厅共设立了湛江与海口、玉林、钦州、北海4个政务服务“跨省通办”专窗，通过线下设置专窗、线上开设专栏、线上线下融合的方式开展业务,提升企业和群众异地办事的便利度。积极配合市市场监管局推动企业开办“一窗通取”专窗设置，助力企业开办高效便捷。

2.推进政务服务“好差评”。2020年，市行政服务中心积极配合市政数局做好“好差评”系统建设的采购和架设工作，及时完成评价器安装调试，指引窗口工作人员正确引导群众使用评价器。目前，办事群众可通过动态二维码、静态二维码、评价器3种方式对办事结果进行评价，办事大厅已部署评价器136台，评价数达8448条，满意率达100%。12345市民服务热线已开通“好差评”语音和短信评价提示功能,在通话结束后语音提示评价人对话务服务质量进行“好差评”评价。在转派事项办结后，通过短信提示评价人对承办单位办理情况进行评价,并对“不满意”“非常不满意”的评价进行人工回访，不断强化评价结果运用，提高政务服务质量和水平。

3.推进工程建设项目综合服务窗口建设。市行政服务中心于2019年6月完成了工程建设项目综合服务窗口组建工作任务，在中心实体大厅设立工程建设项目审批综合服务窗口。目前共设置8个服务前台，实行“一窗通办”，提供“一站式”服务。落实了四个审批阶段“一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”要求，按照“在线咨询、网上申请、网上审批、网端推送、快递送达”办理模式，实现工程建设项目审批全流程涉及的行政审批、技术审查、市政公用服务以及备案等事项“一门户”、“一站式”服务和管理。实现从工程立项到竣工验收压缩到：政府投资100个工作日、社会投资60个工作日内办结,有效提升我市工程建设项目审批服务水平和效率。工程建设项目综合服务窗口自设立以来截止到2020年12月23日，总办件量为2311宗。

（三）以便民利企为宗旨提高行政服务效能

1.落实便民服务举措。2020年，市行政服务中心积极完善复印刻章点、便民医疗室、爱心母婴室、阳光书阁、便民饮水点等便民设施建设，坚持推行志愿者服务岗、局长工作日、容缺受理审批、投资审批绿色通道、上门服务等工作制度。全面开通网上分时段预约功能，实现通过中心微信公众号和广东政务网进行分时段分业务预约，减少群众排队等待和停留时间，有效提高办事效率和满意度。2020年，市行政服务中心共启动投资审批绿色通道39次，协调窗口上门暖企服务108次，为企业开展容缺审批服务1216次，延时服务251次，全程代办24次。

2.提高12345市民服务热线工作水平。截至目前，12345市民服务热线已整合全市服务热线39条，热线成员单位达108个,现有话务座席60个，话务员80名。通过电话、微博、微信、手机 APP、政府网站、粤省事小程序等方式，全天候 24 小时为市民提供优质服务，实现“统一接听、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核”，真正做到“12345，有事找政府”、“件件要办理，事事有回复”。今年疫情期间，12345热线平台全员取消休假，坚持24小时在线服务，加强疫情统计分析，支撑部门联防联控，为群众解答疫情防控疑惑，2020年1月24日至5月17日，12345共接听疫情防控相关来电34905宗。2020年，12345坚持不断强化联动工作机制，建立与检察院联动工作机制，联合印发《关于建立公益诉讼案件线索移送机制的意见》；继续完善与110、纪委监委沟通协调工作机制，强化群众诉求责任落实。坚持为《湛江日报》、《湛江晚报》、《湛江新闻》、市广播电台提供各类诉求信息及宣传报道，2020年，共提供各类信息及宣传报道约5400条。不断加强12345话务平台建设和话务员专业培训，加大跟踪督办力度，坚持发挥市政市容义务监督员作用，热情高效解决群众诉求。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

虽然我中心制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。

(四）改进措施

1、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

附件：1、湛江市人民政府行政服务中心2020年整体绩效自评报告.doc

               2、 5号附件7—整体绩效自评指标评分表.xls

               3、整体绩效自评基础数据表.xls