2018年湛江市统计局部门预算补充资料
2018年
统计局部门预算
目 录
第一部分 统计局 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分统计局 概况
一、主要职责
1.湛江市统计局为市人民政府直属机构， 其主要职责是：
1、贯彻、执行国家和省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，拟定和实施统计工作规范性文件、规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各县（市）、区、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。
2、组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，拟订地方统计报表制度和统计标准，审批市直各部门的统计调查项目、方案。
3、组织实施重大市情、市力普查，组织、协调城市、农村社会经济调查和企业调查；汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。
6、承办市府、市委和国家、省统计局交办的其他工作。
二、机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括： 湛江市统计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 湛江市统计普查中心、湛江市人口调查队、湛江市统计法规检查所。
2.本部门内设7 个机构，包括办公室、综合核算科、投资和社会科技统计科、农村和人口就业统计科、工业科（能源统计科）、政策法规科、贸易和服务业统计科 。
人员构成情况： 市统计部门编制人数为30名，实有人数28人，雇员5人。事业单位三个：市人口调查队编制2名，实有人数2人；市统计法规检查所编制4名，实有人数3人；市统计普查中心编制7名，实有人数7人。现实有在职人员数45人，离退休人数25人。财政供给在职和离退休人数共计70人。
第二部分 2018 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
（一）一般公共预算拨款 |
990.70 |
(一)、一般公共服务支出 |
1,313.51 |
（二）政府性基金预算拨款 |
600.00 |
(二)、社会保障和就业支出 |
214.83 |
上级补助收入 |
0.00 |
(三)、医疗卫生支出 |
14.54 |
经营收入 |
0.00 |
(四)、住房保障支出 |
47.82 |
本年收入合计 |
1,590.70 |
本年支出合计 |
1,590.70 |
二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
1,590.70 |
支出总计 |
1,590.70 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
项目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
1,590.70 0 |
一般公共预算拨款 |
990.70 |
基金预算拨款 |
600.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
教育收费 |
0.00 |
其他财政收入拨款 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
1,590.70 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
收 入 总 计 |
1,590.70 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
858.08 |
|
工资福利支出 |
601.13 |
|
一般商品和服务支出 |
80.19 |
|
对个人和家庭的补助 |
176.76 |
|
其他资本性支出等 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
732.62 |
|
日常运转类项目 |
0.00 |
|
政府购买服务类项目 |
0.00 |
|
其他类项目 |
0.00 |
|
科技研发类项目 |
0.00 |
|
基本建设类项目 |
0.00 |
|
补助企事业类项目 |
0.00 |
|
信息化运维类项目 |
0.00 |
|
专项业务类项目 |
732.62 |
|
因公出国（境）项目 |
0.00 |
|
信息系统建设类项目 |
0.00 |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本 年 支 出 合 计 |
1590.70 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
支 出 总 计 |
1,590.70 |
|
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
一、一般公共预算 |
990.70 |
一、一般公共预算 |
990.70 |
二、政府性基金预算 |
600.00 |
二、政府性基金预算 |
600.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
本年收入合计 |
1590.70 |
本年支出合计 |
1590.70 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） | ||||
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
|||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
合 计 |
990.70 |
858.08 |
132.62 |
|
10801 |
湛江市统计局本级 |
857.87 |
725.25 |
132.620 |
208 |
社会保障和就业支出 |
201.07 |
201.07 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
201.07 |
201.07 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
201.07 |
201.07 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
607.28 |
474.66 |
132.62 |
20105 |
统计信息事务 |
607.28 |
474.66 |
132.62 |
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
474.66 |
474.66 |
0.00 |
2010505 |
专项统计业务 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
2010506 |
统计管理 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
2010508 |
统计抽样调查 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
25.42 |
0.00 |
25.42 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
38.90 |
38.90 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
38.90 |
38.90 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
38.90 |
38.90 |
0.00 |
10802 |
湛江市统计局(人口调查队法规检查所） |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
2010550 |
事业运行（统计信息事务） |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
10803 |
湛江市统计普查中心 |
64.48 |
64.48 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
201550 |
事业运行（统计信息事务） |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） | ||
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
合 计 |
858.08 |
|
湛江市统计局本级 |
湛江市统计局本级 |
725.25 |
[501]机关工资福利支出 |
【301】工资福利支出 |
490.45 |
[50101]工资奖金津补贴 |
【30101】基本工资 |
121.84 |
[50101]工资奖金津补贴 |
【30102】津贴补贴 |
151.64 |
[50101]工资奖金津补贴 |
【30103】奖金 |
51.32 |
[50102]社会保障缴费 |
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.25 |
[50102]社会保障缴费 |
【30111】公务员医疗补助缴费 |
3.37 |
[50103]住房公积金 |
【30113】住房公积金 |
38.90 |
[50199]其他工资福利支出 |
【30199】其他工资福利支出 |
116.13 |
[502]机关商品和服务支出 |
【302】商品和服务支出 |
69.31 |
[50201]办公经费 |
【30201】办公费 |
1.00 |
[50201]办公经费 |
【30205】水费 |
1.00 |
[50201]办公经费 |
【30206】电费 |
1.00 |
[50201]办公经费 |
【30207】邮电费 |
8.45 |
[50201]办公经费 |
【30211】差旅费 |
2.00 |
[50209]维修（护）费 |
【30213】维修(护)费 |
5.00 |
[50202]会议费 |
【30215】会议费 |
2.00 |
[50203]培训费 |
【30216】培训费 |
13.80 |
[50206]公务接待费 |
【30217】公务接待费 |
3.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
【30231】公务用车运行维护费 |
4.40 |
[50201]办公经费 |
【30239】其他交通费用 |
24.66 |
[50299]其他商品和服务支出 |
【30299】其他商品和服务支出 |
3.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
【303】对个人和家庭的补助 |
165.49 |
[50905]离退休费 |
【30302】退休费 |
164.05 |
[50901]社会福利和救助 |
【30309】奖励金 |
1.44 |
【10803】湛江市统计局(人口调查队法规检查所） |
【10803】湛江市统计局(人口调查队法规检查所） |
68.35 |
[50501]工资福利支出 |
【301】工资福利支出 |
51.15 |
[50501]工资福利支出 |
【30101】基本工资 |
17.42 |
[50501]工资福利支出 |
【30102】津贴补贴 |
4.00 |
[50501]工资福利支出 |
【30103】奖金 |
4.36 |
[50501]工资福利支出 |
【30107】绩效工资 |
11.52 |
[50501]工资福利支出 |
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.25 |
[50501]工资福利支出 |
【30111】公务员医疗补助缴费 |
0.46 |
[50501]工资福利支出 |
【30113】住房公积金 |
4.05 |
[50501]工资福利支出 |
【30199】其他工资福利支出 |
8.09 |
[50502]商品和服务支出 |
【302】商品和服务支出 |
5.93 |
[50502]商品和服务支出 |
【30201】办公费 |
1.25 |
[50502]商品和服务支出 |
【30207】邮电费 |
0.08 |
[50501]工资福利支出 |
【30216】培训费 |
1.00 |
[50501]工资福利支出 |
【30231】公务用车运行维护费 |
3.60 |
[50501]工资福利支出 |
【303】对个人和家庭的补助 |
11.27 |
[50501]工资福利支出 |
【30302】退休费 |
11.27 |
[505]对事业单位经常性补助 |
【10803】湛江市统计普查中心 |
64.48 |
[50501]工资福利支出 |
【301】工资福利支出 |
59.53 |
[50501]工资福利支出 |
【30101】基本工资 |
19.55 |
[50501]工资福利支出 |
【30102】津贴补贴 |
5.60 |
[50501]工资福利支出 |
【30103】奖金 |
4.89 |
[50501]工资福利支出 |
【30107】绩效工资 |
15.57 |
[50501]工资福利支出 |
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.75 |
[50501]工资福利支出 |
【30111】公务员医疗补助缴费 |
0.46 |
[50501]工资福利支出 |
【30113】住房公积金 |
4.87 |
[50501]工资福利支出 |
【30199】其他工资福利支出 |
6.84 |
[50502]商品和服务支出 |
【302】商品和服务支出 |
4.95 |
[50502]商品和服务支出 |
【30201】办公费 |
1.00 |
[50502]商品和服务支出 |
【30211】差旅费 |
1.15 |
[50502]商品和服务支出 |
【30216】培训费 |
1.00 |
[50502]商品和服务支出 |
【30231】公务用车运行维护费 |
1.80 |
表7 | ||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
8.98 |
||
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
5.28 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
5.28 |
|
（三）公务接待费支出 |
3.70 |
|
表8 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称： 湛江市统计局 |
单位：万元 |
||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
[10801]湛江市统计局本级 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
一般公共服务支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
[20105]统计信息事务 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
[2010507]专项普查活动 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
第三部分 2018 年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 1590.70 万元，比上年 1373.70万元增加217 万元， 增长15.80 %，主要原因是 年度任务不同，所需资金不同 ；支出预算 1590.70 万元，比上年 1373.70增加/减少217 万元， 增长15.80 %，主要原因是 我局2019年将开展第四次全国经济普查，需要大量经费支持 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.98 万元，比上年 8.98万元增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 5.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.28 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 3.70 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 80.19 万元， 比上年 68.88增加11.31 万元， 增长16.42 %，主要原因是 因为我局2019年将开展第四次全国经济普查，需要大量经费支
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 53 万元，其中：货物类采购预算 53 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 501.67 万元，分布构成情况为：房屋 737 平方米，车辆 5 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是 办公设备更新 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
2018年市统计局没有列入财政绩效考核项目
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
粤公网安备 44080202000041号