2016年湛江市供销合作社联合社部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　湛江市供销合作社联合社为正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。下设办公室、合作指导科、财审科和老干科4个职能科室，主要职能是：一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划;二是指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系;三是指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展;四是管理直属单位；承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　本部门共有行政编制：参（依）照公务员管理事业编制22人（工勤编制 3人）；离退休人员65人（其中：离休人员8人，财政供养退休人员12人，财政和社保供养退休人员45人）。

　　（三）预算年度的主要工作任务我们的任务是加快平台建设和网络整合，扶持“新网工程”建设；大力宣传指导，推进综合改革试点，积极配合省社开展改革调研工作；为三农服务，推动农村经济发展和社会进步，加快供销合作社改革发展，促进农村流通，完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算402.01万元，比上年增加121.27万元，增长30.16%，增长主要原因是：增加工资福利支出和行政事业类项目支出。其中：一般公共预算拨款366.01万元，比上年增加91.27万元，其他项目支出收入36万元，比上年增加30万元。

　　三、支出预算说明

　　2016年支出预算402.01万元，比上年增加121.27万元，增长30.16%。其中：预算经费安排拨款366.01万元，专项收入安排拨款36万元。

　　2016年支出预算按用途划分，基本支出预算366.01万元，占91.04%，比上年增长24.93%。其中：工资福利支出222.30,万元，一般商品和服务支出42.48万元，对个人和家庭的补助支出102.71万元；项目支出预算36万元，占8.96%，比上年增加30万元，增长83.33%，主要原因是其他商品和服务支出增加深化改革工作经费、创建电商平台工作经费等3个项目经费。

　　2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算366.01万元，占91.04%，比上年增加91.27万元，增长24.93%。其中：工资福利支出222.30万元，一般商品和服务支出42.48万元，对个人和家庭的补助支出102.71万元；项目支出预算36万元，占8.96%，比上年增加30万元，增长83.33%，主要原因是其他商品和服务支出增加深化改革工作经费、创建电商平台工作经费等3个项目经费。

　　2016年湛江市供销合作社联合社“三公”经费支出情况说明 

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年湛江市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费支出合计 4.16 万元，比上年减少2.92万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.64 万元，占63.46 %，比上年减少2.92万元，减少的原因主要一是2016年公务用车运行保有量比上年下降50 %；公务接待费 1.52万元，占36.54  %，比上年减少 0 万元。

    附件1.2016年财务报表

    附件2.财政局批复