2017年湛江市供销合作社联合社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市供销合作社联合社为正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。下设办公室、合作指导科、财审科和老干科4个职能科室，主要职能是：一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划;二是指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系;三是指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展;四是管理直属单位；承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门共有行政编制：参（依）照公务员管理事业编制22人（工勤编制 3人）；离退休人员65人（其中：离休人员8人，财政供养退休人员12人，财政和社保供养退休人员45人）。

（三）预算年度的主要工作任务     

我们的任务是加快平台建设和网络整合，扶持“新网工程”建设；大力宣传指导，推进综合改革试点，积极配合省社开展改革调研工作；为三农服务，推动农村经济发展和社会进步，加快供销合作社改革发展；活跃农村流通，完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局。

二、收入预算说明

2017年收入一般公共预算拨款1320.34万元，比上年增加918.33万元，增长228.43%。其中：基本支出448.81万元，比上年增加82.8万元，增长主要原因是：增加工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；项目支出871.53万元，比上年增加835.53万元，主要原因是其他商品和服务支出新增加3个项目，其中：供销社深化改革扶持专项资金800万元、原行政待遇退休人员经费70万元、享受正科以上行政待遇离退休人员2017年住宅电话补贴1.53万元。

三、支出预算说明

2017年支出一般公共预算拨款1320.34万元，比上年增加918.33万元，增长228.43%。2017年支出预算按用途划分，基本支出预算448.81万元，占33.99%，比上年增长22.62%。其中：工资福利支出237.90万元，一般商品和服务支出47.16万元，对个人和家庭的补助支出163.75万元；项目支出预算871.53万元，比上年增加835.53万元，增长2320.92%，主要原因是其他商品和服务支出新增加3个项目，其中：供销社深化改革扶持专项资金800万元、原行政待遇退休人员经费70万元、享受正科以上行政待遇离退休人员2017年住宅电话补贴1.53万元。

附件：1.预算有关报表

      2.2017年湛江市供销合作社联合社“三公”经费支出情况说明

2017年湛江市供销合作社联合社“三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年湛江市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费支出合计 4.16 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.64 万元，占63.46 %，与上年持平；公务接待费 1.52万元，占36.54%，主要用于单位日常公务接待费用，与上年持平。