2019年湛江市统计局部门预算
目 录
第一部分 湛江市统计局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
一是贯彻、执行国家和省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，拟定和实施统计工作规范性文件、规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各县（市）、区、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。
二是组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，拟订地方统计报表制度和统计标准，审批市直各部门的统计调查项目、方案。
三是组织实施重大市情、市力普查，组织、协调城市、农村社会经济调查和企业调查；汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
四是统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
五是建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。
六是承办市府、市委和国家、省统计局交办的其他工作。
（2）湛江市人口调查队
进行人口统计、测算工作，提供可靠的人口数据；实施人口普查、1%人口抽样调查和每年一次的人口变动调查工作；组织实施社会劳动力跟踪调查工作；组织实施社会综合调查和群众安全感抽样调查工作；参与市计生局对全市所有市直机关和各县市、区的“人口与计划生育工作执行情况考核”工作。
（3）湛江市法规检查所
宣传、贯彻《统计法》、《统计管理条例》；依法组织、指导、监督、管理统计执法检查工作；受理统计违法举报、查办、转办、督办统计违法案件；办理统计行政复议和行政应诉事项；法律、法规和规章赋予的其他职责。
（4）湛江市统计普查中心
研究和提出重大市情市力的普查计划，研究解决普查专业技术方面的各类问题；实施全市经济普查、农业普查及其他统计调查；收集、整理和提供有关统计数据，检查和评估普查数据质量；指导各项普查的统计基础工作，对普查资料进行开发应用和统计分析，开展咨询服务；承办市统计局交办的其他事项。
二、部门预算构成
1.本部门预算为汇总预算，包括： 湛江市统计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市统计普查中心、湛江市人口调查队、湛江市统计法规检查所。
2.本部门内设 7 个机构，包括办公室、综合核算科、投资和社会科技统计科、农村和人口就业统计科、工业科（能源统计科）、政策法规科、贸易和服务业统计科 。
3.人员构成情况：
1、市统计局编制人数为30名，实有人数28人，雇员5人，退休人员22人。
2、市人口调查队编制2名，实有人数2人，退休人员2人；
3、市统计法规检查所编制4名，实有人数3人；
4、市统计普查中心编制7名，实有人数7人。
湛江市统计局截止2018年10月实有在职人员数45人，离退休人数24人。财政供给在职和离退休人数共计69人。
表1
| |||
收支总体情况表
| |||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| ||
收 入
| 支 出
| ||
项 目
| 预算
| 项 目
| 预算
|
一、财政拨款
| 1142.87 | 一、一般公共服务支出
| 705.86 |
二、财政专户拨款
| 0.00 | 二、外交支出
| 0.00 |
三、其他资金
| 0.00 | 三、国防支出
| 0.00 |
|
|
| 四、公共安全支出
| 0.00 |
|
|
| 五、教育支出
| 0.00 |
|
|
| 六、科学技术支出
| 0.00 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
| 0.00 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 135.2 |
|
|
| 九、卫生健康支出
| 34.38 |
|
|
| 十、节能环保支出
| 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出
| 512 |
|
|
| 十二、农林水支出
| 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出
| 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
| 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出
| 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出
| 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出
| 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
| 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出
| 55.43 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 0.00 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出
| 0.00 |
|
|
| 二十二、其他支出
| 0.00 |
本年收入合计
| 1442.87 | 本年支出合计
| 1442.87 |
四、上级补助收入
| 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出
| 0.00 |
五、附属单位上缴收入
| 0.00 | 二十四、上缴上级支出
| 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额
| 0.00 | 二十五、结转下年
| 0.00 |
收入总计
| 1442.87 | 支出总计
| 1442.87 |
表2
| ||||||||||||||
收入总体情况表
| ||||||||||||||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| |||||||||||||
功能分类科目
| 合计
| 财政拨款收入
| 财政专户拨款收入
| 其他资金收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |||||||
科目编码
| 科目名称
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
| 教育收费
| 其他专户收入拨款
| 事业收入
| 经营收入
| 其他收入
| |||||
|
| 合计
| 1442.87 | 930.87 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201
| 一般公共服务支出
| 705.86 | 705.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105
| 统计信息事务
| 705.86 | 705.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010550
| 事业运行（统计信息事务）
| 108.85 | 108.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010501
| 行政运行（统计信息事务）
| 462.19 | 462.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010505
| 专项统计业务
| 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010508
| 统计抽样调查
| 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010506
| 统计管理
| 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599
| 其他统计信息事务支出
| 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208
| 社会保障和就业支出
| 135.20 | 135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805
| 行政事业单位离退休
| 135.20
| 135.20
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 56.49
| 56.49
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 74.36
| 74.36
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502
| 事业单位离退休
| 4.35
| 4.35
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210
| 卫生健康支出
| 34.38
| 34.38
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011
| 行政事业单位医疗
| 34.38
| 34.38
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103
| 公务员医疗补助
| 4.43
| 4.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101
| 行政单位医疗
| 24.50
| 24.50
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102
| 事业单位医疗
| 5.45
| 5.45
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212
| 城乡社区支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221
| 住房保障支出
| 55.43
| 55.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102
| 住房改革支出
| 55.43
| 55.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201
| 住房公积金
| 55.43
| 55.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表3
| ||||||||
支出总体情况表
| ||||||||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| |||||||
功能分类科目
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 事业单位经营支出
| 对附属单位补助支出
| 上缴上级支出
| 结转下年
| |
科目编码
| 科目名称
| |||||||
|
| 合计
| 1442.82 | 796.05 | 646.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201
| 一般公共服务支出
| 705.86
| 571.04
| 134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105
| 统计信息事务
| 705.86
| 571.04
| 134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501
| 行政运行（统计信息事务）
| 462.19
| 462.19
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505
| 专项统计业务
| 53.20
| 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010506
| 统计管理
| 10.00
| 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010508
| 统计抽样调查
| 55.00
| 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010550
| 事业运行（统计信息事务）
| 108.85
| 108.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599
| 其他统计信息事务支出
| 16.62
| 0.00 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208
| 社会保障和就业支出
| 135.20
| 135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805
| 行政事业单位离退休
| 135.20
| 135.20
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 56.49
| 56.49
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502
| 事业单位离退休
| 4.35
| 4.35
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 74.36
| 74.36
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210
| 卫生健康支出
| 34.38
| 34.38
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011
| 行政事业单位医疗
| 34.38
| 34.38
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101
| 行政单位医疗
| 24.50
| 24.50
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102
| 事业单位医疗
| 5.45
| 5.45
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103
| 公务员医疗补助
| 4.43
| 4.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212
| 城乡社区支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221
| 住房保障支出
| 55.43
| 55.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102
| 住房改革支出
| 55.43
| 55.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201
| 住房公积金
| 55.43
| 55.43
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
| |||
财政拨款收支总体情况表
| |||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| ||
收 入
| 支 出
| ||
项 目
| 预算
| 项 目
| 预算
|
一、一般公共预算
| 930.87 | 一、一般公共服务支出
| 705.86 |
二、政府性基金预算
| 512.00 | 二、外交支出
| 0.00 |
三、国有资本经营预算
| 0.00 | 三、国防支出
| 0.00 |
|
|
| 四、公共安全支出
| 0.00 |
|
|
| 五、教育支出
| 0.00 |
|
|
| 六、科学技术支出
| 0.00 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
| 0.00 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 135.20 |
|
|
| 九、卫生健康支出
| 34.38 |
|
|
| 十、节能环保支出
| 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出
| 512.00 |
|
|
| 十二、农林水支出
| 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出
| 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
| 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出
| 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出
| 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出
| 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
| 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出
| 55.43 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 0.00 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出
| 0.00 |
|
|
| 二十二、其他支出
| 0.00 |
本年收入合计
| 1442.87 | 本年支出合计
| 1442.87 |
|
|
| 二十三、结转下年
| 0.00 |
收入总计
| 1442.87 | 支出总计
| 1442.87 |
表5
| |||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
| |||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| ||
功能科目名称
| 一般公共预算支出
| ||
小计
| 其中：基本支出
| 项目支出
| |
合 计
| 930.87 | 796.05 | 134.82 |
[201]一般公共服务支出
| 705.86
| 571.04
| 134.82
|
[20105]统计信息事务
| 705.86
| 571.04
| 134.82
|
[2010501]行政运行（统计信息事务）
| 462.19
| 462.19
| 0.00 |
[2010505]专项统计业务
| 53.20
| 0.00 | 53.20
|
[2010506]统计管理
| 10.00
| 0.00 | 10.00
|
[2010508]统计抽样调查
| 55.00
| 0.00 | 55.00
|
[2010550]事业运行（统计信息事务）
| 108.85
| 108.85
| 0.00 |
[2010599]其他统计信息事务支出
| 16.62
| 0.00 | 16.62
|
[208]社会保障和就业支出
| 135.20
| 135.20
| 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休
| 135.20
| 135.20
| 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休
| 56.49
| 56.49
| 0.00 |
[2080502]事业单位离退休
| 4.35
| 4.35
| 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 74.36
| 74.36
| 0.00 |
[210]卫生健康支出
| 34.38
| 34.38
| 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗
| 34.38
| 34.38
| 0.00 |
[2101101]行政单位医疗
| 24.50
| 24.50
| 0.00 |
[2101102]事业单位医疗
| 5.45
| 5.45
| 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助
| 4.43
| 4.43
| 0.00 |
[221]住房保障支出
| 55.43
| 55.43
| 0.00 |
[22102]住房改革支出
| 55.43
| 55.43
| 0.00 |
[2210201]住房公积金
| 55.43 | 55.43 | 0.00 |
表6
| ||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
| ||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| |
部门预算支出经济科目
| 政府预算支出经济科目
| 预算
|
|
| 合 计
| 796.05 |
[301]工资福利支出
| [501]机关工资福利支出
| 533.84
|
[30102]津贴补贴
| [50101]工资奖金津贴补贴
| 188.61
|
[30101]基本工资
| [50101]工资奖金津贴补贴
| 119.61
|
[30103]奖金
| [50101]工资奖金津贴补贴
| 9.97
|
[30111]公务员医疗补助缴费
| [50102]社会保障缴费
| 3.55
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
| [50102]社会保障缴费
| 59.16
|
[30110]职工基本医疗保险缴费
| [50102]社会保障缴费
| 24.50
|
[30113]住房公积金
| [50103]住房公积金
| 43.85
|
[30199]其他工资福利支出
| [50199]其他工资福利支出
| 84.59
|
[302]商品和服务支出
| [502]机关商品和服务支出
| 59.41
|
[30206]电费
| [50201]办公经费
| 5.00
|
[30239]其他交通费用
| [50201]办公经费
| 23.41
|
[30201]办公费
| [50201]办公经费
| 5.00
|
[30228]工会经费
| [50201]办公经费
| 8.00
|
[30226]劳务费
| [50205]委托业务费
| 4.60
|
[30217]公务接待费
| [50206]公务接待费
| 2.00
|
[30231]公务用车运行维护费
| [50208]公务用车运行维护费
| 4.40
|
[30213]维修(护)费
| [50209]维修(护)费
| 5.00
|
[30299]其他商品和服务支出
| [50299]其他商品和服务支出
| 2.00
|
[301]工资福利支出
| [505]对事业单位经常性补助
| 141.96
|
[30199]其他工资福利支出
| [50501]工资福利支出
| 12.44
|
[30107]绩效工资
| [50501]工资福利支出
| 47.79
|
[30111]公务员医疗补助缴费
| [50501]工资福利支出
| 1.00
|
[30113]住房公积金
| [50501]工资福利支出
| 11.58
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
| [50501]工资福利支出
| 15.20
|
[30101]基本工资
| [50501]工资福利支出
| 37.82
|
[30110]职工基本医疗保险缴费
| [50501]工资福利支出
| 5.33
|
[30215]会议费
| [50502]商品和服务支出
| 3.20
|
[30201]办公费
| [50502]商品和服务支出
| 2.20
|
[30231]公务用车运行维护费
| [50502]商品和服务支出
| 5.40
|
[303]对个人和家庭的补助
| [509]对个人和家庭的补助
| 60.84
|
[30302]退休费
| [50905]离退休费
| 23.56
|
[30399]其他对个人和家庭的补助支出
| [50999]其他对个人和家庭的补助
| 37.28
|
表7
| ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
| ||||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| |||
项 目
| 合计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
|
行政经费
| 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费
| 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出
| 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费
| 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出
| 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 |
表8
| ||||
政府性基金预算支出情况表
| ||||
单位名称： 湛江市统计局
| 单位：万元
| |||
功能分类科目
| 政府性基金预算支出
| |||
科目编码
| 科目名称
| 小计
| 其中：基本支出
| 项目支出
|
|
| 合 计
| 512.00 | 0.00 | 512.00 |
212
| 城乡社区支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00
|
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00
|
2120899
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
| 512.00
| 0.00 | 512.00
|
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 1442.87 万元，比上年 1590.70万元减少147.83 万元， 下降9 %，主要原因是 年度任务不同,所需资金不同 ；支出预算 1442.87 万元，比上年 1590.70万元减少147.83 万元， 下降9 %，主要原因是 年度任务不同,所需经费支出不同 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.54 万元，比上年 8.98万元减少0.44 万元， 下降5 %，主要原因是 贯彻落实八项规定，规定按照理性节约有关要求，严控公务费用开支，逐步减少“三公”经费开支. 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.02 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.02 万元），比上年 5.28万元减少0.26 万元， 下降5 %，主要原因是 贯彻落实八项规定，规定按照理性节约有关要求，严控公务用车运行维护费开支，逐步减少“三公”经费开支. ；公务接待费 3.52 万元，比上年 3.70万元减少0.18 万元， 下降5 %，主要原因是 贯彻落实八项规定，规定按照理性节约有关要求，严控公务接待费开支，逐步减少“三公”经费开支. 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 59.41 万元， 比上年 80.19万元减少20.78 万元， 减少25.91 %，主要原因是 贯彻落实八项规定，规定按照理性节约有关要求，严控机关运行费用开支。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 11.99 万元，其中：货物类采购预算 11.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 635.71 万元，分布构成情况为：房屋 737 平方米，车辆 5 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.99 万元，主要是 办公设备更新 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目
| 预算数
| 绩效目标
|
注：2019年市统计局没有列入财政重点项目绩效考核.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
粤公网安备 44080202000041号