根据《湛江市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(湛财绩[2020]6号)文的规定，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2019年度湛江市湖光岩风景区管理局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

2008年经省人事厅批准同意，湛江市湖光岩风景区管理局参照公务员法管理，2010年经省编办批准改定为正处级。现管理局内设办公室、园艺科（现更名为规划建设科）、综合管理科（现更名为科技教育科）、资源保护科、营销发展科（现更名为旅游发展科）5个科室（正科级），下设湛江市湖光岩风景区管理中心、湛江市玛珥湖医疗保健中心、湛江市三岭山森林公园三个正科级事业单位。本单位严格执行行政事业单位会计制度，财务实行收支两条线。主要职能有：对湖光岩的湖水、空气和地质资源进行保护；对湖光岩风景区进行开发和建设，为医疗保健，旅游提供服务，并开展各类科普教育活动。市湖光岩风景区管理局本部行政编制20名，后勤服务人员编制2名。经费由市财政核拨。下属单位共有事业编制337人。目前在职职工291人，离退休人员共245人，外聘临时工人369人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、2019年主要工作计划

（1）推进雷琼世界地质公园扩园申报评估整改工作。根据《雷琼世界地质公园扩园申报评估整改工作任务分解表》的工作计划，将抓紧制定《雷琼世界地质公园扩园申报评估整改工作方案》，拟定详细工作任务分解表，力争如期完成各项整改工作。

（2）重新编制《湖光岩国家地质公园规划》。《湖光岩国家地质公园规划（2014-2020）》即将在2020年到期，为促进公园发展，提升公园内涵和竞争力，2019年计划开始筹备重新编制《湖光岩国家地质公园规划》的工作。

（3）做好《雷琼世界地质公园规划》成果评审工作。《雷琼世界地质公园规划》已在2017年完成编制工作，至今尚未开展成果评审工作，根据工作安排，拟在2019年完成《雷琼世界地质公园规划》成果评审工作。

（4）继续跟进湖光岩风景区控制性详细规划的编制工作。该项目已由广东省城乡规划设计研究院中标，但具体的控制性详细规划仍在编制中，我局将协助做好相关编制工作。

（5）积极配合华侨城做好湖光岩片区旅游开发工作。凭借打造全域旅游的东风，全力配合做好华侨城的有关规划、管理等方面的工作。

（6）继续完成湖光岩回收土地范围内苗木和地上附着物补偿工作。争取在2019年内完成该项工作，同时采取有效措施，加强回收土地范围内的苗木管理，制止破坏景区森林资源行为。

（7）抓紧推进湖光岩风景区创5A工作。加快完成湖光岩语音导游系统和网站升级建设，编制完善《细则一：服务质量和环境质量》申报资源的编印工作；积极联系协调省、市旅游部门，做好申报及评估检查等方面工作。

（8）解决三岭山森林公园权属地被侵占问题。联合相关部门采取有效措施，加大对沙沟村、百儒村、宝满村等村民在公园内抢建抢种行为的打击力度，加强宣传教育，做好村民思想沟通工作，发展苗头及时上报、及时处理，彻底制止村民侵占公园绿地的违法行为。

（三）部门整体支出绩效目标

1、重交流，抓迎检，雷琼世界地质公园各项工作取得新成绩。

（1）发挥品牌效应，加强社区联系。编制了《雷琼世界地质公园合作伙伴遴选工作指南》，与合作伙伴共同推广联合国教科文组织世界地质公园品牌，充分带动属地社区、企业、居民积极参与世界地质公园建设工作，促进就业及区域经济发展。

（2）参加世界地质公园各类会议，相互学习交流。于6月参加丹霞山•中国世界地质公园科普工作现场交流会；于9月赴印度尼西亚参加第六届亚太世界地质公园大会并在会上作报告；于10月参加2019年中国世界地质公园年会，进行地质公园管理与建设经验交流。于5月在江西师范大学成功举办了雷琼世界地质公园科普讲座暨学术研讨会进高校活动，宣传公园的科普价值，谋求科普服务合作。

（3）加强网络交流合作，缔结“姊妹公园”。2019年，日本洞爷湖有珠山世界地质公园两次到访我公园，彼此加强沟通与交流，达成结缔“姊妹公园”的共识。

（4）筹备2020年世界地质公园再评估迎检工作。市财政局同意在2019年省级下达的生态补偿资金中安排300万元作为再评估工作的专项资金。目前，各项整改项目在有序推进中：一是更新完善解说设施。组织实施更新和增设科普解说牌、保护碑、交通指示牌等工作，其中科普解说牌、博物馆展板等约500块。二是统一更新博物馆内容。三是重新编写科普宣传材料。四是根据广东省自然资源厅《关于做好2020年度中国世界地质公园再评估准备工作的通知》的要求，完成了评估资料编制工作，按时完成再评估工报告撰写，有关表格的填报及翻译工作。

（二）重教育、抓科普，发挥科普教育基地和教学实践基地作用。

1、积极开展科普活动。

举办第50个“世界地球日”科普活动。4月19日至22日，举办了第50个“世界地球日”科普宣传活动。开展了“美丽湛江”生态文明建设图片展、儿童公益画大赛、书法绘画大赛、科普课堂进校园、向中小学校赠送自然教育科普图书、自然资源科普知识有奖答题等系列活动。

开展主题科普日活动。于9月举办了主题为“礼赞共和国、智慧新生活”的2019年全国科普日系列活动。活动包含了亲子科普游、有奖问答、互动游戏、发放科普宣传资料、轮播地学科普宣传影片、免费开放地震馆等活动。

开展国际减灾日活动。10月开展了2019年“国际减灾日”主题科普宣传活动。通过发放各类防灾减灾资料，开展防火防灾专题讲座以及灭火演练等形式，向景区干部职工和广大游客普及防灾减灾知识。并在10月13日国际减灾日当天免费开放地震馆。

2、开展科普教育及实践的活动。一是利用科普基地优势开展“地学”、“雷琼火山文化”等校本课程，让科普走进校园，进一步弘扬雷琼地区火山文化。二是成立自然学校，开展学校课本知识与公园特色相结合的研学课程，推广实践活动、赛事活动。三是开展科普志愿者训练营活动。组织来自海南大学、中国矿业大学、河北大学、广西大学、华南师范大学等20多家院校机构的25名志愿者，通过深入考察、体验、学习雷琼世界地质公园的地质遗迹、自然风光、人文历史等，从而更好地就公园规划、建设及可持续发展等方面提出建议。

（三）重整改，抓建设，积极推进A级旅游景区整改工作。

1、做好A级旅游景区专项检查及整改工作。一是市文广旅体局多次对湖光岩景区创建国家5A级旅游景区工作、三岭山森林公园国家4A级旅游景区整改工作进行专项检查，我局积极督促两个景区及时完成整改任务。二是根据市政府崔青副市长10月18日到我局开展调研暨现场办公会的要求，我局委托广东旅道设计有限公司设计完成了《湖光岩风景区创建国家 5A 级旅游景区整改提升方案》。三是制定了《市领导带队赴外地考察调研国家5A级旅游景区的工作方案》，计划到广州白云山、惠州西湖、佛山西樵山等国家5A景区深入调研，为今后湖光岩创5A整改工作提供经验借鉴。

2、调整由市政府成立的湖光岩风景区创建国家 5A 级旅游景区工作领导小组成员。由于全市机构改革及人事变动，由市政府成立的湖光岩风景区创建国家 5A 级旅游景区工作领导小组需作成员调整。我局与市有关单位沟通协调，目前已完成征求意见工作，下一步将把调整创5A领导小组的相关资料报市政府。

3、加强智慧景区的信息化建设  。一是完成湖光岩风景区语音导游系统建设，在主要景点安装了景点介绍的二维码，实现了扫码获取语音导游的服务功能，为实现智慧景区打下坚实的基础。二是中国建设银行霞山支行将免费为湖光岩景区和三岭山森林公园提供智慧景区建设的技术支持。目前，该银行与三岭山森林公园管理处已达成合作意向，下一步双方将签订合作协议。三是湖光岩景区票务管理系统升级改造。已完成自助售票机、检票闸机等设备安装工作，目前正在整改完善。

4、积极参加旅游推介活动及业务培训班，助推创5A工作。一是我局协助市文广旅体局，通过与东部华侨城集团沟通联系，尽快引进战略合作伙伴，创新合作运营管理方式，加快推进创5A的进程。该项工作正在协调中。二是参加了 2019 广东国际旅游产业博览会及湛江琼北柳州（广州）旅游推介会，积极宣传推介了湖光岩的特色文化和旅游资源。三是积极参加各类培训班，提升业务能力。如：参加了广东省A级景区创建与提升专题培训班、参加了中国旅游景区协会A级景区创建提升标准辅导培训班、参加了“不忘初心、牢记使命”全市旅游行业（导游）主题教育学习培训班等。

5、做好森林公园国家4A级旅游景区复核迎检工作。认真对照国家4A级旅游景区的标准，公园完成了LED旅游宣传屏和防火安全太阳能语音宣传杆的安装；新建了2座母婴室和2座第三卫生间；新增了一批旅游标识牌、温馨提示牌、石凳等；并翻新了猪笼草型垃圾桶、木桩型垃圾桶共计200个；夯实了景区的硬件设施建设，顺利通过了广东省文化和旅游厅的暗访检查。

（四）重规划，抓保护，景区资源保护工作取得新成果。

1、推进湖光岩风景名胜区详细规划编制工作。根据《住房和城乡建设部关于湖光岩风景名胜区总体规划的函》（建城函〔2016〕298号）的要求，我局开展编制《湖光岩风景名胜区景区详细规划及原干部疗养院、职工温泉疗养院改造项目控制性详细规划》， 9月24日，市规委办组织召开了市城市规划委员会第三届第五次会议，审议通过了《湖光岩风景名胜区详细规划》，并要求我局按法定程序报批。由于《原干部疗养院、职工温泉疗养院改造项目控制性详细规划》部分用地为四级林地，待国土空间规划协调解决建设用地规模后再进行下一步工作。

2、完成《广东三岭山国家森林公园总体规划（2017—2026）》（以下简称《总体规划》）报批工作。9月23日，国家林业和草原局审批通过了《总体规划》。下一步，我局将严格按照《总体规划》的指导思想、功能分区及建设保护内容等高质量地推进公园景区的建设发展。

3、继续积极解决景区历史遗留问题。今年，我局继续推进回收湖光镇旧县村土地地上附着物补偿工作。已完成该村289户农户（396.94亩）地上附着物理赔工作，并于2018年12月和2019年5月支付补偿费共51177195.00元，尚余213.55亩及43.7亩出租地的地上附着物尚未理赔。2019年下半年，又陆续与该村76户农户签订地上附着物补偿协议，随后分三次向市财政局申请拨付旧县村地上附着物补偿款。2019年度向市财政局申报两批，分别是第一批10591071.00元，第二批10937292.85元。由于2019年度市财政资金困难原因未能拨付该笔申请款,所以这部分的补偿款统一在2020年7月拨款完成，拨付总额为41889168.85元。截至2020年8月，旧县村尚有41.76亩（54户农户）的地上附着物未理赔。

（五）重文明，抓整改，景区创建全国文明城市工作取得新成效。

1、景区加大资金投入创文工作。一是我局划拨2万元整用于帮扶包联包创点麻章区城家外村创文的日常整改工作。二是湖光岩景区投入约5万元，森林公园投入约3万元，用于景区范围内围绕创文主题设置户外公益广告牌、灯旗以及宣传栏等。

2、开展形式多样的创文主题活动。一是在传统节日期间开展“我们的节日”主题活动。如：在湖光岩景区开展“我们的节日•春节”迎春花展；在森林公园开展“我们的节日•元宵节”樱花文化旅游节；在湖光岩景区烈士墓前举办“我们的节日•清明节”文明祭扫，绿色清明活动。二是开展文明单位创建活动。如：在湖光岩景区博物馆开展 “文明上网，共建网络安全”志愿服务活动、举办森林防火业务培训活动等。三是积极参与文明城市的创建活动。如：在森林公园举办了2019第五届步天下&三岭山森林公园植树节，共种植500多棵树苗。在湖光岩开展以“小手拉大手，趣味科普游”为主题的科普活动。

（六）重绿化，抓景观，景区环境取得新变化。

1、加强景观绿化建设。一是森林公园于节假日期间对景区卫生进行综合整治，摆放时花，营造节日氛围。共摆放时花约2.4万盆、在景区补植乔灌木约4万袋、完成引种育苗约15万株、更变种植桃金娘约5万株；按期完成热带季雨林造林项目和人大林福园工程。二是湖光岩结合景区山、水、岩、径的特色及休闲康乐，进行综合规划布局，配置具特色园林建筑小品，植物配置采用自然式布局，以组团，色块等形式配置，力求达到主题突出、植物群落色彩丰富，层次和美的效果，增加景观亮点。

2、充分发挥社会力量，开展增绿活动。市委、市政府、市人大、市政协四套班子于植树节当天到森林公园参加植树活动，驻湛部队的官兵、社会团体、企事业单位和院校师生等也踊跃参与，活动当天共种植乔木800棵，取得良好的社会效益和生态效益。

（七）重稳定，抓安全，景区安全得到有效保障。

1、完善各项安全制度，狠抓责任落实。我局继续完善安全管理制度、综治制度和事故预案台账，确保了景区的综治安全工作有章可依，有据可查。同时，我局第一责任人何贵局长与各科室、直属事业单位签订2019年《综治及平安建设责任书》、《安全生产责任书》、《消防安全责任书》和森林防火责任书。

2、全面落实“湖长制”工作。湖光岩建立四级湖长体系，共设市、区、镇三级湖长6名，业主湖长2名。围绕湖泊水域空间管控、岸线管理保护、水资源保护和水污染防治、水环境综合整治、生态治理与修复、执法监管等主要任务，进一步细化实化湖泊保护管理工作。

为加强湖光岩景区的保护，制定了《湛江市湖光岩景区保护管理条例》（以下简称《条例》）。该《条例》通过广东省十二届人大常委会第二十九次会议批准，于2017年3月1日起实施。2019年3月28日经广东省十三届人大常委会第十一次会议批准修正。

3、开展安全宣传教育活动。一是积极开展森林防火宣传教育活动，充分利用景区广告显示屏、横幅、温馨提示牌等各种方式宣传森林防火法律法规。二是组织开展了2019年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。

4、加强治安巡查、执法力度。湖光岩景区：巡湖组在湖光岩派出所干警和治安员协助下，巡查到位，如劝阻下湖游泳人员多名；没收违法捕鱼鱼网；帮游客追讨丢失财物多次；查处逃票入园游客补票；劝导多名游客不随处用火、烧烤等违规行为；严厉打击偷盗青苗贼，没收偷树工具一大批。联合派出所打击盗伐、破坏景区林木案件；禁止机动车、自行车、滑板车进入景区内环路，有效保障了内环路交通安全。

森林公园景区：在市自然资源局的支持下，增建森林防火通道6公里、防火瞭望塔1个、应急消防水池3个、应急消防水管1700米、太阳能森林防火自动语音警示器35个，增设大小防火警示牌8个。设置专职护林人员，全年处理疑似火警约25次。并救助残障、受伤游客达15人次、处理周边村群众边界纠纷2起、制止违规钓鱼100多起、门卫、路口纠纷10多起，实现了全年无安全事故发生的目标。

（八）重宣传，抓营销，景区显示度和影响力取得新提升。

1、采取多种媒体方式，宣传推介景区。一是协助做好麻章区宣传片摄制工作，收集提供湖光岩景区影视资料；二是在《湛江日报》、《湛江晚报》等报刊发表湖光岩的宣传广告及稿件；三是在世界地质公园网、湖光岩风景区官网、湖光岩微信公众平台、三岭山森林公园网站等网络媒体发布湖光岩、三岭山森林公园的旅游资讯达70多篇；四是我局带领湖光岩景区和三岭山森林公园参加旅游推介会等各类活动，活动现场向游客派发两个景区的精美画册及宣传折页。

2、积极开拓客源市场，增加景区收益。一是继续加强与各旅行社的合作力度。与湛江市各大旅行社签订门票预购优惠协议，提高各旅行社组团到景区旅游的积极性。二是加强与各中小学校的沟通与联系，吸引大批本地及附近地区的中小学生到我景区开展春秋游活动。三是做好门票年卡的宣传推介和销售办理工作。积极开拓湛江高校和一些机关企事业单位的客源市场，如做好广东海洋大学2019年新生年卡办理宣传工作。

（九）重经济，抓票务，景区经济效益有保障。

一是把好景区门票关。坚决执行“两票制”，凭票入门，严格控制“人情票”，坚决做到无公函不接待，有效的减少了公务接待量。二是把好外围巡查关。加强景区内外巡逻把关力度，尽量遏制游客逃票进入景区，并做好查票、补票工作。三是推广年卡（票）制。2019年10月底止，共办理年卡35944张，收入达171.59万元。

（十）重廉政，抓党建，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作进展顺利。

1、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作进展顺利。

（1）领导重视，部署安排抓到位。一是我局召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会议；二是成立了主题教育领导小组。由我局党委书记、局长陆明贤任组长，其他班子成员任副组长，各科室及直属单位负责人为成员；三是制定主题教育工作方案；四是主题教育传达部署全覆盖了8个党支部和229名党员；五是传达贯彻市主题教育暨基层党建三年行动计划推进会精神；六是召开了主题教育调研成果交流会。

（2）精心组织，学习教育全覆盖。一是我局聚焦“习近平总书记重要论述、勇于担当作为、党风廉政建设、生态文明建设、民生工作”等5个专题，开展集中学习研讨；二是组织党员开展参观爱国廉政教育基地活动；三是开展关于主题教育的征文比赛，共收到征文稿件10余篇、观后感137篇；四是举办了主题教育演讲比赛；五是组织党员开展各类志愿服务活动，如建立党员先锋岗、防灾避震演示、到景区搞卫生、到创文驻点村送知识下乡等；六是党委班子成员到各党支部上党课，充分发挥党员领导干部带头示范作用；七是举办了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》宣讲会；八是给基层党务工作者作专题党课培训；九是组织观看系列警示教育和先进人物事迹纪录片。

（3）集中精力，深入开展调查研究。一是局领导班子成员深入到两个景区进行专题调研，初步汇总形成了《湖光岩风景区管理局关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的调研工作方案》，确定了10个调研课题；二是局班子成员开展“换位体验，服务游客”活动；三是市政府领导带领相关单位到我局调研并召开现场会，为我局解决景区发展建设中的热点难点问题、明确了目标、拓宽了思维、增强了信心。四是市人大常委会朱华雄副主任率领市人大代表及相关职能部门到森林公园就其历史遗留问题展开实地调研并召开座谈会。

2、积极作为，推进新时代基层党建工作。

（1）加强理论学习，深化党性修养。深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部增强“四个意识”、政治观念，强化纪律执行，更加坚定地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）加强思想建设，坚定政治立场。一是强化思想政治建设。局党委成员积极带头宣传引导，每季度到各支部上党课。学习“习近平总书记重要论述、勇于担当作为、党风廉政建设、生态文明建设、民生工作”等5个专题。二是组织实地参观学习，举办爱国主义教育系列活动。三是加强宣传阵地建设。推进局办公楼搬迁到森林公园的工作，增建党员活动室，带动各党（总）支部做好党建工作。四是抓好意识形态工作。贯彻落实全局宣传思想文化工作会议精神,认真落实领导班子成员抓意识形态工作责任制。五是开展“四个日子”活动。开展“七一”党员参观廉政教育基地活动、党员示范先锋岗活动、党员活动日志愿服务、“三亮三比三评”活动。

（3）加强组织建设，发挥先锋模范作用。一是加强党支部的指导教育。积极开展党支部书记和党务工作者集中培训。党支部践行“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度。二是党组织设置规范化。配置齐全党（总）支部支委、党小组长职位，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。三是配齐配强党委班子。局党委现有书记1名，副书记1名，委员6名，努力打造想干事、能干事、干好事的队伍。

（4）加强作风建设，推进从严治党。一是积极开展党风廉政教育。让党员观看党章电视辅导教材、明查暗访片和系列警示教育片、先进人物事迹等。二是贯彻落实中央八项规定，严防“四风”问题。深入贯彻落实中央八项规定，严格执行《关于开展党员干部“八小时以外”活动监督管理工作方案》。三是建立谈话提醒和谈心谈话制度。根据倾向性问题开展谈话提醒，不断增强党员干部的党纪政纪意识和勤政廉政意识。四是坚持正确的选人用人导向。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，规范干部选拔任用程序，落实干部选拔任用工作责任制。

（十一）部门整体支出情况

1、整体收支预算说明

（1）收入预算说明

2019年收入预算4784.28万元（不含森林公园独立核算部分），其中：一般公共预算拨款4590.28万元，基金预算拨款194万元。

（2）支出预算说明

2019年支出预算4784.28万元（不含森林公园独立核算部分），其中：一般公共预算拨款4590.28万元，基金预算拨款194万元。

2019年支出按照部门经济分类划分：基本支出预算4239.08万元（不含森林公园独立核算部分），其中：工资福利支出1754.18万元，一般商品和服务支出1941.5万元，对个人和家庭的补助支出543.4万元；项目支出预算545.2万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。根据《湛江市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效评价工作的通知》（湛财绩〔2020〕6号）要求，为做好我局2019年整体绩效自评工作，经局研究决定，成立湖光岩风景区管理局2019年市级整体绩效自评工作领导小组。组成人员名单如下：

组  长：陆明贤

副组长：李团基

成  员：钟兴华 万锦红 揭育胜 杨晓丽 梁 欢

崔凌洁 周 颖

（二）自评工作过程。成立工作小组后，由组长陆明贤主持组织召开小组成员会议，进行绩效评价知识的学习培训，掌握有关政策业务及具体操作要求。拟定自评工作计划，按计划逐项落实。工作分工如下：由财务部负责对2019年度预算支出管理情况作出分析以及信息公开情况进行说明（汇总下属单位）；由项目组对项目管理进行分析和工程项目的资金使用控制情况及项目的完成情况；由资产管理人员对单位的固定资产管理进行分析，并填写资产表格；由人事组对在职人员控制率进行分析；由办公室组落实景区全年的总体绩效目标。综合各分工汇总做好自评报告表的填报工作，并且撰写自评报告。协调好市财政局，并做好自评资料的报送和迎检工作。

（三）自评材料报送时间及质量。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我局认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2020年8月28日报送2019年整体绩效自评资料，包括文件目录、报送绩效自评材料的函、成立整体绩效自评小组的通知、绩效自评报告、整体绩效自评基础数据表、整体绩效自评指标评分表以及有关佐证材料。自评工作及自评工作报告完成质量良好，按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，经评分，我局整体支出绩效自评得分为99分。

我单位对自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

自评工作及自评工作报告完成质量良好，按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，经评分，我局整体支出绩效自评得分为99分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

单位在预算编制过程中应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（1）召开预算编制会议，全面正确把握预算编制政策， 细化预算编制；

（2）部门预算由收入预算、支出预算组成。

（3）收入预算的编制。单位取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少 列。

（4）按规定纳入财政专户或缴入国库的各种非税收入， 按规定实行收支两条线管理，及时缴入国库或财政专户，不 得滞留在单位坐支、挪用。更不得另设账户或私设“小金库”。

（5）支出预算的编制。应当保证本部门履行基本职能所 需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应 当严格控制。

（6）支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人 和家庭的补助支出、专项支出。

（7）人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。曰 常公用支出预算的编制应本着节约的原则编报。个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定 和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

（8）建立内部预算编制、预算执行、基建管理等方面的 沟通协调机制，对专业性较强的项目进行事前评审，确保预 算编制及时取得与预算编制相关的信息，提高预算编制的科学性。

（9）在编制年度部门预算时要同时编制政府采购预算。 核准后的政府采购预算一经确定，原则上不作调整。年度执 行中追加预算安排政府采购项目的，按有关政府釆购规定办 理相关审批手续。调整政府采购预算的，业务科室提出政府 采购预算调整申请，经单位财务部门及局长办公会审核，报财政部门审批。

（10）按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门审核、 批复后执行。对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定 用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

2.目标设置

绩效目标申报情况及目标完整性、科学性。本单位按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。2019年财政批复市级财政支出项目绩效目标。符合绩效目标申报项目2个。1.是湖光岩风景区绿化维护经费，预算安排195万元。绩效目标：湖光岩风景区主要是负责景区资源保护、园林绿化与维护、景点开发、医疗保健及旅游服务，并开展科普教育活动。绿化维护经费维护范围247万平方米。主要目标是加强景区维修维护工作，按国家二级维护标准维护土地，达到景观效果好、生态结构合理、生态效果明显的目的，对绿地进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治、除土松草、补栽、扶正支撑等养护管理工作。绩效指标：施工合格率100%；维护当期任务完成率100%；项目投入成本195万元；提供管护岗位80个；项目使用期限(长期)；管护生态环境改善情况/减少水土流失；维护生态平衡，景区各项指标环保达标。2.贷款贴息，预算安排113.88万元。绩效目标：用于支付中信银行2000万贷款的利息，确保能顺利完成市委、市政府下达的湖光岩风景区创5A工作任务。按照贷款额度，每月约需支付利息11.88万元，财政补助9.49万元，按月支付。绩效指标：支出合格率100%；维护当期任务完成率100%；项目投入成本113.88万元；提供管护岗位80个；项目使用期限(3年)；管护生态环境改善情况/减少水土流失；维护生态平衡，景区各项指标环保达标。

3.预算执行情况。

（1）制度措施健全性。

我局建立健全业务工作流程和管理制度，进一步加强预 算、收支、采购、资产、项目以及合同管理和控制。各部门按照要求建立健全预算编制、审 批、执行、决算与评价等管理制度；按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度；按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度；按照财政部有关国有资产规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度；按照国家有关规定和市投资评审工作要求，建立健全建设项目内部管理制度；按照《合同法》有关要求，建立健全合同内部管理制度。

（2）支出管理情况。

我局资金支出规范性严格按照单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出” “基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；有公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款等两种或两种以上财政拨款的行政单位，还按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

1.整体支出完成率。

我局2019年度财政资金总支出5499.71万元，支出实现率为100%。

2.资金下达合法性

按照规定，在接到财政部门批复的部门预算后，15日向所属单位批复预算。

3.政府采购执行率

2019年本部门政府采购预算计划288 万元，实际支出279.24万元,政府采购执行率96.96%。

（3）项目管理情况。

1.财务合规性。

（1）本单位按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按项目完成进度支付资金。

（2）项目（专项）支出资金管理、费用标准、支付按照有关制度规定，没有超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出。

（3）会计核算严格按照执行会计核算制度，按规定设专账核算。由于市审计局、市财政局对我单位进行2019年度常态化检查尚未有结论，所以本单位财务合规性自评为100分。

（4）重大项目支出严格按照湛江市湖光岩风景区管理局重大事项决策制度。

2.项目实施程序。我单位成立专项基建小组，对所有项目支出（含专项工作经费）实施过程进行跟踪，对项目的实施过程是否规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况及时向领导汇报和监督，同时启动问责机制。

3.项目监督。我局对项目资金严格按照程序进行管理，各项目实施有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，自筹资金落实到位，无挪用和截留现象。每个项目建设成本预算合理，资金使用控制到位，全部用项目设施建设。

（4）资产管理情况。

1.资产管理规范性。

本单位严格按照资产管理制度，及时登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴等情况。

2.固定资产利用率。

固定资产情况表     单位：元

1.预算监督情况。

（1）信息公开情况

1.预算决算、绩效目标信息公开。

我单位按照政府信息公开有关规定在财政下达批复20日内在单位门户网站公开相关预决算、绩效目标等财务信息。

2018年-2019年预决算、绩效目标公开情况

4.预算使用效益。

（1）预算使用经济性。

1.2019年“三公”经费实际支出数为10.66万元，2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费23.75万元（不含森林公园独立核算部分）。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”10.66万元，比预算下降55.1%。其中：公务用车运行及维护费4.61万元,比预算下降67.6%；公务接待费3.71万元,比预算下降60.9%；因公出国（境）费2.34万元，参加第六届亚太世界地质公园大会，经费预算经财政审批同意。同时，按按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。“三公经费”控制率44.88%，根据每年财政局对我单位预算控制的规定，我局严格，按照“三公”经费预算支出不得超过上年规模的原则，在年公务接待费总支出中，我们严格控制，并没有超出预算支出。

2.公用经费控制率

2019年日常公用经费实际支出1156.59万元,预算安排1928.55万元(不含森林公园独立核算部分),公用经费控制率60%。

（2）预算使用效率性   

1.2019年度景区旅游总收入2599.21万元。2019年度的游客接待人次为117万人次，与2018年、2017年度的游客接待人次分别有所增加。具体情况参看下表：

表1

2019年实际收入与计划收入对比表

金额：万元

表2

2019年与2018年、2017年收入、人数对比表

从以上指标分析，今年通过加大宣传力度和加强市场促销工作，还是取得了一定的成效。今后我们还要深入研究，有效利用有关媒体，丰富营销手段，拓宽珠三角客源市场，引客入湛，以带动经济效益进一步提高。

2.重点工作完成情况。

（1）筹备2020年世界地质公园再评估迎检工作。市财政局同意在2019年省级下达的生态补偿资金中安排300万元作为再评估工作的专项资金。目前，各项整改项目在有序推进中：一是更新完善解说设施。组织实施更新和增设科普解说牌、保护碑、交通指示牌等工作，其中科普解说牌、博物馆展板等约500块。二是统一更新博物馆内容。三是重新编写科普宣传材料。四是根据广东省自然资源厅《关于做好2020年度中国世界地质公园再评估准备工作的通知》的要求，完成了评估资料编制工作，按时完成再评估工报告撰写，有关表格的填报及翻译工作。

（2）做好A级旅游景区专项检查及整改工作。

一是市文广旅体局多次对湖光岩景区创建国家5A级旅游景区工作、三岭山森林公园国家4A级旅游景区整改工作进行专项检查，我局积极督促两个景区及时完成整改任务。二是根据市政府崔青副市长10月18日到我局开展调研暨现场办公会的要求，我局委托广东旅道设计有限公司设计完成了《湖光岩风景区创建国家 5A 级旅游景区整改提升方案》。三是制定了《市领导带队赴外地考察调研国家5A级旅游景区的工作方案》，计划到广州白云山、惠州西湖、佛山西樵山等国家5A景区深入调研，为今后湖光岩创5A整改工作提供经验借鉴。

（3）做好森林公园国家4A级旅游景区复核迎检工作。

认真对照国家4A级旅游景区的标准，公园完成了LED旅游宣传屏和防火安全太阳能语音宣传杆的安装；新建了2座母婴室和2座第三卫生间；新增了一批旅游标识牌、温馨提示牌、石凳等；并翻新了猪笼草型垃圾桶、木桩型垃圾桶共计200个；夯实了景区的硬件设施建设，顺利通过了广东省文化和旅游厅的暗访检查。

（4）推进湖光岩风景名胜区详细规划编制工作。

根据《住房和城乡建设部关于湖光岩风景名胜区总体规划的函》（建城函〔2016〕298号）的要求，我局开展编制《湖光岩风景名胜区景区详细规划及原干部疗养院、职工温泉疗养院改造项目控制性详细规划》， 9月24日，市规委办组织召开了市城市规划委员会第三届第五次会议，审议通过了《湖光岩风景名胜区详细规划》，并要求我局按法定程序报批。由于《原干部疗养院、职工温泉疗养院改造项目控制性详细规划》部分用地为四级林地，待国土空间规划协调解决建设用地规模后再进行下一步工作。

（5）完成《广东三岭山国家森林公园总体规划（2017—2026）》（以下简称《总体规划》）报批工作。9月23日，国家林业和草原局审批通过了《总体规划》。下一步，我局将严格按照《总体规划》的指导思想、功能分区及建设保护内容等高质量地推进公园景区的建设发展。

（6）继续推进回收湖光镇旧县村土地地上附着物补偿工作。

今年，我局继续推进回收湖光镇旧县村土地地上附着物补偿工作。已完成该村289户农户（396.94亩）地上附着物理赔工作，并于2018年12月和2019年5月支付补偿费共51177195.00元，尚余213.55亩及43.7亩出租地的地上附着物尚未理赔。2019年下半年，又陆续与该村76户农户签订地上附着物补偿协议，随后分三次向市财政局申请拨付旧县村地上附着物补偿款。目前已申报两批，分别是第一批10591071.00元，第二批10937292.85元。第三批补偿款现暂未申报，约需1350万元，三批补偿款共约3500万元。

（7）全面落实“湖长制”工作。

湖光岩建立四级湖长体系，共设市、区、镇三级湖长6名，业主湖长2名。围绕湖泊水域空间管控、岸线管理保护、水资源保护和水污染防治、水环境综合整治、生态治理与修复、执法监管等主要任务，进一步细化实化湖泊保护管理工作。

为加强湖光岩景区的保护，制定了《湛江市湖光岩景区保护管理条例》（以下简称《条例》）。该《条例》通过广东省十二届人大常委会第二十九次会议批准，于2017年3月1日起实施。2019年3月28日经广东省十三届人大常委会第十一次会议批准修正。

3.部门重点项目支出绩效情况。

（1）是湖光岩风景区绿化维护经费，预算安排195万元，绿化维护经费维护范围247万平方米。预算安排195万元，主要目标是加强景区维修维护工作，按国家二级维护标准维护土地，达到景观效果好、生态结构合理、生态效果明显的目的，对绿地进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治、除土松草、补栽、扶正支撑等养护管理工作。整体支出完成率100%。

（2）贷款贴息，预算安排113.88万元，用于支付中信银行2000万贷款的利息，确保能顺利完成市委、市政府下达的湖光岩风景区创5A工作任务。整体支出完成率100%。

（3）湖光岩-森林公园绿道工程前期费用，投资估算5169万元。2019年2月由湛江市发展和改革局同意批复三岭山-湖光岩景区绿道工程项目可研性报告。项目建设一条三岭山-湖光岩景区绿道红线内道路总长1428米，红线外道路9250米，道路绿化42712平方米，主入口广场2500平方米，大门1个，生态停车场10000平方米，景观平台6000平方米，驿站2个，给水系统，照明系统等。2019年度湛江市区市政建设计划安排500万元，目前完成前期费用265.08万元，整体支出完成率53%。

（4）湖光岩风景名胜区详细规划及原干部疗养院和原职工疗养院改造项目控制性详细规划编制经费，规划主要分为两部分，一部分为湖光岩风景名胜区景区内详细规划范围，总面积17.1平方公里。另一部分为湖光岩风景名胜区建设控制详细规划（含城市设计）规划范围，即原干部疗养院、职工温泉疗养院改造项目，规划面积10.2公顷。预算安排306万元，已支付第一、二期规划设计费合计153万元，剩余资金在规划设计成果通过市政府审查、省住建厅审查、住建部审批后完成支付，相关手续在2020年支付，整体支出完成率50%。

（5）2019年湖光岩风景区管理局建设项目专项经费，预算安排200万元，用于解决7个已完工建设项目经费缺口，主要为1、湖光岩生态自行车道工程；2、湖光岩风景区内照明工程项目；3、森林公园路灯电力设施项目；4、1:500地形图测绘经费；5、风景名胜区滨湖绿化综合整治工程；6、防雷安全整改工程；7、湖光岩风景区环湖车站广场项目。2019年已完成支付161.9万元，剩余支付资金因结算问题没能支付，在下年预算安排支付，整体支出完成率80.9%。

（6）三岭山森林公园党建红林区滑坡隐患治理项目，投资估算232.3万元，2019年预算安排省级资金50万元用于前期设计款，2019年10月底完成项目资金支付，整体支出完成率78%。

（3）资金支出后主要的经济、政治和社会效益。

1.经济效益

由于景区是以非营利为目的的社会公益事业，并非以投资回报为目的，项目支出实施后的经济效益从帐面上很难体现，主要从尽可能少的投入取得最好的经济效果的角度来体现。尽量节约支出成本，加强景区维护管理，提高维护质量，有效降低景点维护成本，减少资金投入来减轻财政负担，把有限的资金用于刀刃上，提高财政资金使用效益。

2.政治效益

为了加强地质公园的建设和管理，本着互惠互利、共同发展、共享成果的原则， 2018年，我公园与张家界、光雾山-诺水河、可可托海和葡萄牙亚速尔群岛等4家国内外世界地质公园达成合作关系，缔结“姊妹公园”，为实现公园共同宣传、共谋发展、共享成果具有重要的积极意义。

3.社会效益

项目支出后，进一步完善了景区设施功能和旅游服务功能，根据景区的景观特色，遵循“擦亮品牌，强化管理，提高效益，增加福利”的工作目标，对景区所有标记牌进行规范布置、更新和增设，制作了各类中英文标识牌、科普解说牌共130多块，满足了景区的旅游需要，提升了景区的文化品位，取得了良好的旅游效应。为更好地保持景区内的空气清新，我局对核心区内的烧烤区进行了全面清理拆除，有效保证了景区的空气不受污染，提高景区空气质量，为游客提供了一个环境优雅、山水宜人的独特乐园。新铺设的木栈道和环湖路绿道，都深受广大游客的赞赏。

2.公平性

（1）群众信访办理情况

我局设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，严格按照规定期限答复。

（2）公众或服务对象满意度

湖光岩风景区管理局不定期组织专题活动现场开展满意度调查问卷活动。如游客满意度调查、民主评议政风行风评价等。一年来，游客满意度调查均在95分（百分制）以上，群众满意度较高。

3.2019年度工作表现情况

本单位在2019年湛江市直机关落实“四个全面”绩效考核工作中总分为93.08分，被评为二等奖。重点工作评分中，市委督查得分为88.69分，政府督查得分为94.53分。

（四）景区重视收集游客对景区的意见。

在游客中心摆设游客意见箱，建立处理游客意见的制度市，重视游客队景区提出的建议和意见，及时做好解释工作，主动的接受游客对我们服务的监督，积极整改，提高满意度。

（五）部门整体支出绩效管理存在问题

1．创建经费不足。湖光岩风景区于2011年全面开展创建国家5A级旅游景区，由于因受创建经费缺乏的影响，难以按创建进度要求完善配套设施建设、景点升级改造、环境整治等项目，而且造成部分配套设施建设达不到应有的标准等情况。

2．景区创A工作进展缓慢、经费紧张。因受创建经费的影响，湖光岩风景区、三岭山森林公园创建5A、4A级旅游景区工作进展较慢，难以按创建进度要求完善配套设施建设、景点升级改造、环境整治等项目，而且造成部分配套设施建设达不到应有的标准等情况。

3.景区宣传与推广问题。

由于目前湖光岩景区的宣传经费不足，手段和措施还比较单一，造成景区的旅游对外宣传推广的力度还不够，客源市场拓展难度大。

（六）今后改进措施

1.认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。 
  2.严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。 

3.增强内控意识, 建立健全内控制度。

对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。

4.加强单位内部审计监督。

重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规。
    5.建议引入先进科学的管理方法，并组织培训，给我单位学习，活入新血液，提高我局管理水平。

湖光岩管理局整体绩效自评指标评分表.xls

湖光岩管理局整体绩效自评基础数据表.xls