一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

广东省体育彩票管理中心湛江分中心主要职责是：负责全市体育彩票的销售监督、管理。中心直属于湛江市体育局，接受湛江市体育局的行政管理和广东省体育彩票中心的业务指导，实行财务省级垂直管理体制。设主任、副主任各1名领导职位，内设部门包括：综合部、财务部、业务部三个部门。

（二）人员构成情况。

本中心共有事业编制人数12人，现实有编制人数11人，其他人数4人(聘用市区专管员4人)，实有人员总数为15人 。

（三）预算年度的主要工作任务。

2017年部门的主要工作任务。2017年彩票销售任务3.8亿元，增机扩点。

（四）绩效目标。

2017年部门预算的绩效目标：力争完成省体彩中心下达3.8亿元彩票销售任务，销售网点个数达到350个任务；增强宣传力度，使体育彩票“公益、健康、快乐、希望”品牌深入民心，扩大彩民范围。

二、收入预算说明

2017年收入预算705.72万元，比上年增加161.12万元，增长27.57%，主要原因：彩票销售量比2016年增加15988万元，其中：一般公共预算拨款694.72万元，比上年增加150.12万元，其他各项收入11万元(银行利息、代征税手续费、屋租等）

三、支出预算说明

2017年支出预算705.72万元，比上年增加161.12万元，增长27.57%，主要原因：彩票销售收入增加，销售业务支出相应增加；其中：政府性基金预算拨款694.72万元，其他资金11万元。

对个人和家庭的补助47.88万元，比去年14.67增加万元，主要原因是:⑴住房公积增加1.17万元，依据湛公积金【2016】11号《关于调整住房公积金缴存比例和基数有关问题的通知》计算；⑵住房补贴增加万元，依据湛人社【2016】266号《关于进一步完善市直机关事业单位住房改革补贴发放办法的通知》计算；⑶其他对个人和家庭的补助增加9.28万元，依据湛人社【2016】267号计算。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算149.07万元，占21.46%，比上年增加16.24万元，增长12.22%。其中：工资福利支出61.82万元，对个人和家庭的补助47.88万元，商品和服务支出38.87万元，其他资本性支出等支出0.5万元；项目支出预算545.65万元，占78.54%，比上年增加36.88万元，增长7.25%。

2017年政府性基金预算安排“三公”经费13.5万元，比上年增加1.5万元，增长12.5%，主要原因：接待费增加1.5万元。